老師您好，我們9月份開(kāi)的一個(gè)發(fā)票對(duì)方客戶說(shuō)需要讓我們作廢重開(kāi)，目前10月份還沒(méi)有報(bào)第三季度的稅，現(xiàn)在作廢重開(kāi)發(fā)票影響第三季度報(bào)稅嗎，需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎，還是在10月份做賬紅充就行，不影響第三季度報(bào)稅

我4月份繳納的所得稅稅款，這個(gè)月申報(bào)上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，要不要在財(cái)務(wù)報(bào)表上面體現(xiàn)呢

老師，企業(yè)所得稅季報(bào)，5月份有調(diào)增的招待費(fèi)，補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用2429.84，現(xiàn)在報(bào)第二季度所得稅，這個(gè)數(shù)調(diào)到報(bào)表那一欄？實(shí)際第二季度所得稅是5804.25

老師，6.7.8.9月份開(kāi)出去的專票在10月份沖紅，現(xiàn)在這個(gè)月10月份報(bào)3季度的所得稅，2季度的企業(yè)所得報(bào)表也報(bào)了，現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)3季度的所得稅，我就按照財(cái)務(wù)報(bào)表正常報(bào)，不需要調(diào)整吧

老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的是2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了，那里利潤(rùn)表的20行：減所得稅費(fèi)用這個(gè)科目就是本季度應(yīng)該在賬面計(jì)提的1-3月份的企業(yè)所得稅金額吧？