但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了呀，現(xiàn)在還要去哪點(diǎn)嗎？

你好，什么都不需要填寫的，只需要借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

不退稅的發(fā)票，只需要，借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，即可，不用再做其他處理了是吧，比如發(fā)票勾選平臺(tái)，或者電子稅務(wù)局

對(duì)的是的，其他的不需要做。

哦，對(duì)了，那申報(bào)表呢，哪里需要填寫這一張發(fā)票嗎

你好，直接可以不申報(bào)，或者是在26到28還有35欄里面填寫。

那就不管了。只要做一筆分錄就行了

可以的，可以這么做。

好，郭老師，還有一個(gè)事情，這個(gè)月問(wèn)題有點(diǎn)多，就是2021年11月份收到一份專票，用來(lái)出口的，發(fā)票我也放著，沒(méi)有入賬，現(xiàn)在9月份申請(qǐng)退稅，發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，然后我們開(kāi)了紅字專用發(fā)票，對(duì)方就開(kāi)了一份銷售負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，還有重新開(kāi)了一張正確的藍(lán)字發(fā)票，我根據(jù)這些，應(yīng)該做哪些分錄

你好，你之前選擇了退稅，狗血嗎？

你之前選擇了退稅勾選嗎？

嗯，申請(qǐng)退稅的話要先勾選的，勾選退稅認(rèn)證。

你這個(gè)操作不對(duì)，你應(yīng)該把這個(gè)退稅勾選退回來(lái)，然后再把發(fā)票退給銷售方，讓銷售方自己處理。

這樣的話會(huì)要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

退稅勾選，怎么退回來(lái)

首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退（免）稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)” 選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)采集表”將我們錯(cuò)誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示，將進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)上傳到稅務(wù)局審批。審批通過(guò)后我們便可以重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了

退不回來(lái)的找你稅務(wù)局給退。

哦哦，自己在電子稅務(wù)申請(qǐng)，這張發(fā)票退回，如果審批下來(lái)了，就把發(fā)票原件推給對(duì)方，重新開(kāi)正確的給我們。如果審批不下來(lái)，就找稅務(wù)大廳或者管理員審批，是吧

是的是的，是這么做的。

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理，9月份好幾張這樣的發(fā)票