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老師,請(qǐng)問(wèn)2022年小規(guī)模納稅人開(kāi)普通發(fā)票增值稅是零稅率,那么如果季度超過(guò)45萬(wàn)元了納稅申報(bào)表怎么填寫?銷售額填哪一欄里?

2022-10-16 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-16 17:49

同學(xué),你好,填在其他免稅那里就可以了

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快賬用戶7245 追問(wèn) 2022-10-16 17:51

填進(jìn)去了可是有提醒,提示已經(jīng)季度超過(guò)45萬(wàn),問(wèn)是否有銷售固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2022-10-16 17:52

沒(méi)有就點(diǎn)否就可以了

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快賬用戶7245 追問(wèn) 2022-10-16 17:52

這個(gè)沒(méi)有銷售固定資產(chǎn),選擇否繼續(xù)可以么?這個(gè)優(yōu)惠政策是不是超過(guò)45萬(wàn)也不產(chǎn)生稅???

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齊紅老師 解答 2022-10-16 17:53

沒(méi)有銷售固定資產(chǎn),選擇否繼續(xù)可以的,現(xiàn)在開(kāi)的普票都是免稅的

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同學(xué),你好,填在其他免稅那里就可以了
2022-10-16
填寫在。免稅銷售額的其他里面再填寫減免申報(bào)表。
2022-07-04
1.2藍(lán)填寫專票 普通發(fā)票和無(wú)票收入的一樣填寫,如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫 超過(guò)的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
2023-03-11
您好 填在稅務(wù)代開(kāi)專用發(fā)票欄次
2020-10-11
同學(xué)你好 填寫附表三收入成本的金額 2.沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)免稅 填寫小微免稅就行
2022-03-08
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