老師好！我公司是勞務派遣公司，本月紅沖上月的勞務發(fā)票，成本怎么辦？
你好，這個業(yè)務以后還開嗎？
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老師，你好，我想請問一下，我們公司是做維保的，成本就只有員工工資，員工工資是由勞務派遣公司代發(fā)的，勞務派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務派遣費，請問這個應該怎么做賬
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老師，派遣勞務公司，正常我們派遣勞務，給對方公司開發(fā)票，那誰給我們提供發(fā)票當成本呢？
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老師好！我公司是勞務派遣公司，本月紅沖上月的勞務發(fā)票，成本怎么辦？
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老師好，勞務派遣公司的成本包括什么 ，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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老師好，請問勞務派遣公司怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，
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不再開了
那實際業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了嗎？
發(fā)生怎么做，不發(fā)生怎么做？
發(fā)生了，你開了負數(shù)發(fā)票也得做無票收入 沒有發(fā)生你的成本做管理費用里面
上月我做的成本是工人工資，這個月反向沖可以嗎？
之前分錄不變，金額是負數(shù)，涉及到損益類的，用這個紅沖。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。