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老師好，我們前期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)稅管員不讓我們抵扣，讓我們轉(zhuǎn)出，請問怎么填表？這個轉(zhuǎn)出后以后還可以抵扣不

2022-10-15 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-15 15:16

你好 這個你直接填寫在14行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不可以抵扣了

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快賬用戶5788 追問 2022-10-15 15:19

14行數(shù)據(jù)不是附表帶出來的嗎？填附表2么？23行還是24行

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快賬用戶5788 追問 2022-10-15 15:20

直接填主表14行？

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齊紅老師 解答 2022-10-15 15:23

是的，你直接填寫14行的

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快賬用戶5788 追問 2022-10-15 15:25

直接填不行喔

直接填不行喔
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齊紅老師 解答 2022-10-15 15:27

附表二也是需要填寫的 增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部

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快賬用戶5788 追問 2022-10-15 15:28

本月未認(rèn)證，前幾個月認(rèn)證的

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齊紅老師 解答 2022-10-15 15:33

你附表二的二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫了嗎

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快賬用戶5788 追問 2022-10-15 15:35

前面是問了呀？不曉得填23行還是24行，這個有區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-15 15:49

這個需要知道你們是什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，如果不知道，填寫在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形

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你好 這個你直接填寫在14行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不可以抵扣了
2022-10-15
你好，你應(yīng)該現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的，本身就不應(yīng)該抵扣
2022-02-16
你好，同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不需要當(dāng)時(shí)繳納稅金，等你下期有進(jìn)項(xiàng)減少進(jìn)項(xiàng) 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-02-16
您做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。轉(zhuǎn)租的要交稅。
2022-02-16
你好，你直接選擇不抵扣勾選就好。
2025-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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