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老師,我在對完應(yīng)收款和應(yīng)付款賬后,現(xiàn)在調(diào)整賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收貸方有余額,對賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)收款借方有余額,對賬后說平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)付款也有借方有余額和貸方有余額,結(jié)果有的平賬了,怎么做分錄

2022-10-15 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-15 14:32

你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細(xì)余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。

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快賬用戶1661 追問 2022-10-15 14:33

我現(xiàn)在要調(diào)整賬,把賬做平,不是你那個意思

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齊紅老師 解答 2022-10-15 14:35

你好,應(yīng)收賬款在貸方有余額,表示你們提前收了人家的錢,你給對方提供了貨物或者是服務(wù)嗎?如果提供了的話,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷項確認(rèn)收入就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-10-15 14:35

應(yīng)收賬款在借方有余額的,這個錢收到了哪里?。慨?dāng)時是公戶收款嗎?

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你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細(xì)余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
你好,這個要一點(diǎn)點(diǎn)得捋順賬調(diào)整,有理有據(jù)
2020-12-11
同學(xué)你好 哪個余額大
2020-11-16
你好!借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款
2023-11-20
你好,可以的,可以這么做的。
2024-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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