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Q

老師，請問結(jié)轉(zhuǎn)進項稅，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄分別是什么？謝謝

2022-10-14 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-14 16:06

?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9398 追問 2022-10-14 16:10

老師，感覺頭都被繞暈了呢

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:18

同學你好 這個很簡單 你慢慢自己看看

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快賬用戶9398 追問 2022-10-14 16:21

老師，結(jié)轉(zhuǎn)了進項，銷項，還需要做一筆分錄，是嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:27

同學你好 對的 上面的分錄記住就可以

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快賬用戶9398 追問 2022-10-14 16:28

好的，老師

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:36

滿意請給五星好評，謝謝

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快賬用戶9398 追問 2022-10-14 17:21

老師，資產(chǎn)負債表預付賬款出現(xiàn)負數(shù)了該怎么處理呢？

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:31

資產(chǎn)負債表預付賬款為負數(shù)，需要調(diào)整到應付賬款欄次填寫

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2022-10-14
進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理，當銷項大于進項時要計提 1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-12-23
你好同學，借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2022-02-12
你好 這個不需要的，銷項比較多，你全部使用進項就可以的，
2022-07-18
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 進項大于肖像的。
2023-12-08
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