?第一：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方 111,233.20 第二：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方3,781,192.80 第三：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方 44,142.27 第四：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 730,104.03 第五：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方 1,320.00 第六：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方 4,445,525.90 二-六的科目加起來(lái)=一的科目的負(fù)數(shù)。如何調(diào)整平呢？好像之前遺留下來(lái)的數(shù)據(jù)
你好，先把所有科目余額調(diào)整到未交增值稅，看看未交增值稅科目下的余額是在貸方還是借方？你確定你們現(xiàn)在交的稅沒(méi)有問(wèn)題嗎？
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月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí)，第一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅 第二步：借：應(yīng)交增值稅—增值稅—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅， 做完分錄以后進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額，未交增值稅借方也還有余額，怎樣規(guī)范的做才能把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅借方余額
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Q
本月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，且銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎？第一筆可以不做嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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Q
月底要不要把科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”的貸方余額，轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方？（第一步） 再把科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方 轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方？（第二步）
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Q
?第一：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方 111,233.20 第二：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方3,781,192.80 第三：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方 44,142.27 第四：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 730,104.03 第五：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方 1,320.00 第六：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方 4,445,525.90 二-六的科目加起來(lái)=一的科目的負(fù)數(shù)。如何調(diào)整平呢？好像之前遺留下來(lái)的數(shù)據(jù)
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Q
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借方有 轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎？為什么老師說(shuō)年底時(shí)候，把進(jìn)項(xiàng)稅額留底轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 記得賬本上 借方是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
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老師，增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎？還是兩個(gè)意思？怎么區(qū)分
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存貨期末計(jì)量，如果原材料用來(lái)出售，那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納？ 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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在2023年3月購(gòu)買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來(lái)檢查，該怎么說(shuō)明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
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現(xiàn)在的沒(méi)有問(wèn)題，弄到未交增值稅是借方呢
您好，那也就是說(shuō)現(xiàn)在你們沒(méi)有留底的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧？這個(gè)科目的余額應(yīng)該是零嗎？
現(xiàn)在應(yīng)該只有9月的稅費(fèi)才對(duì)
你好，剩余九月份的之外，差額是在借方還是貸方？
是在借方
你好！你們正確的是沒(méi)有留抵稅金，可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
這樣子啊，好的
你好！你可以查明產(chǎn)生借方余額的原因嗎？無(wú)法查明六計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
查不出來(lái)原因，因?yàn)槭呛芫昧说?5年的
你好！所以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
8萬(wàn)元一下轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出會(huì)不會(huì)太多呢
你好！實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有問(wèn)題，你們差這么多稅金嗎？
我也不知道怎么回事，賬是這樣一直做下去，找不出什么原因
你好！那就一次結(jié)轉(zhuǎn)把