Q
老師，能幫我看下圖一的第9個業(yè)務嗎，我是這個填表不太明白，主要就是賬載金額，和計稅金額不太明白，
2022-10-14 13:17
2022-10-14 13:18
同學你好 賬載金額就是咱們會計上做賬的發(fā)生額。 計稅金額就是根據(jù)企業(yè)所得稅法允許稅前扣除的金額 。
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同學你好
賬載金額就是咱們會計上做賬的發(fā)生額。
計稅金額就是根據(jù)企業(yè)所得稅法允許稅前扣除的金額 。
2022-10-14
你好，學員，你說的哪個的
2022-10-14
你好這樣看你的表是正確的
2020-04-23
你好這個認證做借進項稅額就可以，沒有認證你這個做應交稅費-待認證進項稅額，你認證發(fā)票和進項稅額發(fā)生額比對，
2021-06-02
就是上年在打官司，可能要賠償100，把這個費用預提 了，當時 分錄 是
借，營業(yè)外支出 100
貸，預計負債 100
2020-12-27
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Q
老師，幫我看看我的主所得稅是不是還要交4328.19元，和4季度的差不多，這樣對嗎？表填的對不對？是第一填年報，有好多地方不太明白。老師，這是所填的表，請您幫我看看有啥問題沒
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Q
老師請問一下，這個個人所得稅計算表軟件里面有嗎？ 還是要自己制作的呢？我都看不明白這些數(shù)據(jù)怎么來的 主要是這些不明白，工資和社保公積金知道
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Q
老師，能幫我看下圖一的第9個業(yè)務嗎，我是這個填表不太明白，主要就是賬載金額，和計稅金額不太明白，
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老師，能幫我看下圖一的第9個業(yè)務嗎，我是這個填表不太明白，主要就是賬載金額，和計稅金額不太明白，
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老師，能幫我看下，這個填表的答案是不是不太對啊
同學你好，看過了，答案是正確的，不明白的地方可以問。
關(guān)于對外捐贈，會計上的處理就是借營業(yè)外支出54.75，貸庫存商品50，銷項稅額4.75，您說按照會計的發(fā)生額，我理解的賬載金額應該是54.75，
而表格中填寫的賬載金額84.75，是稅法??認定的對外捐贈的計稅基礎
同學理解你的意思，這個地方有個前提，是因為在填報這張表前， 捐贈對應的收入和成本，無論企業(yè)是否作為收入，都已調(diào)整成公允收入。 所以賬載金額應為84.75
那老師的意思是，我賬載金額是填寫調(diào)整以后的，84.75？
對的，只有這樣填。因為稅務他們設計這張表時，是認為企業(yè)是作為收入處理了。
那我的稅收金額為啥是84.75，我理解稅收金額應該是扣除限額84和84.75取小值，應該填寫84才對啊
對，稅收金額上邊填的不對，應該填84
老師那這樣說，這個表格上的賬載金額其實就是我稅法上認可的我這個捐贈支出的金額（公允價值+相關(guān)稅費），稅收金額指的就是我這項支出本年度稅法可以讓稅前扣除的金額對嗎
對的，稅收金額是看當期賬載金額加上期結(jié)轉(zhuǎn)可抵扣金額與扣除限額比，那個低按哪個