我就去加票練表的，科目余額直接填就行，我不用考慮呀

是的，那你現(xiàn)在是要體現(xiàn)什么邏輯關(guān)系

就是7-9月是新加的票的利潤(rùn)表，然后根據(jù)4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表填7-9月資產(chǎn)負(fù)債表，并把固定資產(chǎn)銷到管理費(fèi)用折舊，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營(yíng)業(yè)外收入

7-9月是新加的票的利潤(rùn)表，，你這是什么意思

就是根據(jù)7-9月的利潤(rùn)，現(xiàn)在要填7-9月資產(chǎn)負(fù)債表

7-9月資產(chǎn)負(fù)債表只要銀行存款，未分配利潤(rùn)和實(shí)收資本，所有者權(quán)益

你沒有資產(chǎn)負(fù)債表的發(fā)生數(shù)據(jù)，這個(gè)填列不出來(lái)的額

7-9月發(fā)生的都放到其他應(yīng)付款，

然后再把資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)銷了

那就把7-9月的凈利潤(rùn)金額是多少

這么說(shuō)吧，我會(huì)先把7-9月資產(chǎn)負(fù)債表填了，但是銷數(shù)的話我只會(huì)打個(gè)比方放到10月沒有任何發(fā)生，銷到營(yíng)業(yè)外收入和管理費(fèi)用，合在一起我就不知道怎么弄

但是銷數(shù)的話，你是要銷什么數(shù)據(jù)

填好7-9月的話，7-9月利潤(rùn)放到其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)，然后再把固定資產(chǎn)，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款銷了，我是說(shuō)能不能都體現(xiàn)在一起

我現(xiàn)在就是想拿現(xiàn)有的數(shù)，和銷的數(shù)放在一起出一個(gè)7-9月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

不可以人為的這樣平的，要看什么原因銷，對(duì)應(yīng)的進(jìn)行賬務(wù)處理，得出報(bào)表數(shù)據(jù)的

我現(xiàn)在只是這樣算都該怎么算

沒有做賬，一直就沒有賬，

那你是資產(chǎn)負(fù)債表所有數(shù)據(jù)要消掉嗎

是的，只銀行存款，實(shí)收資本未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益

那你只能吧銀行存款和實(shí)收資本的差額，都計(jì)入未分配利潤(rùn)

沒明白，越來(lái)越糊涂了

未分配利潤(rùn)都對(duì)不上的了