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Q

老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度只開(kāi)了普票，是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表就不用填了，只填下主表的免稅銷售額是嗎？

2022-10-12 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-12 16:32

你好，這個(gè)不一定，如果45萬(wàn)以內(nèi)的，你開(kāi)的是免稅的發(fā)票，不用填寫減免明細(xì)表，超過(guò)的需要填寫。

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:32

超過(guò)的在主表12行，還有減免明細(xì)表最后一行。

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快賬用戶9116 追問(wèn) 2022-10-12 16:33

普票超過(guò)45萬(wàn)不是都免稅嗎？沒(méi)有限制了呀

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:35

你好，沒(méi)有限制了，但是你申報(bào)的時(shí)候你得分開(kāi)

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:35

因?yàn)樗O(shè)置的表格還是季度45萬(wàn)。

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快賬用戶9116 追問(wèn) 2022-10-12 16:39

哦！那如果超過(guò)45萬(wàn)，是60萬(wàn)的，是在免稅銷售額那里填45萬(wàn)，主表12行其他免稅銷售額填15嗎？是這么理解嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:40

哦，不是的，在12欄直接填寫60。

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快賬用戶9116 追問(wèn) 2022-10-12 16:41

那減免稅申報(bào)表怎么填??？

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:42

你好，可以參考這個(gè)的銷售額，那里你忽略就行。

你好，可以參考這個(gè)的銷售額，那里你忽略就行。
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快賬用戶9116 追問(wèn) 2022-10-12 16:56

謝謝老師，明白了

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:57

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你好，這個(gè)不一定，如果45萬(wàn)以內(nèi)的，你開(kāi)的是免稅的發(fā)票，不用填寫減免明細(xì)表，超過(guò)的需要填寫。
2022-10-12
您好，是的，是這個(gè)意思的
2022-07-05
不需要的，直接提交就是
2024-03-08
您好，只填寫第十行就可以，其他表格零保存申報(bào)就可以了。
2020-10-19
同學(xué)你好 是不需要填減免稅明細(xì)表的；直接填主表第10行就可以；
2022-01-11
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