我公司交的金稅盤的服務(wù)費(fèi)，已申報抵扣，由于沒有銷項(xiàng)稅額，所以沒有在增值稅的申報表23號（應(yīng)納稅額減征額）里填寫，這個稅盤抵扣額是有銷項(xiàng)后再填寫申報表抵減，還是申報稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報表主表（23號）啊

1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元，在帳上已經(jīng)做了會計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸：銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280，但是也做了抵減分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸：管理費(fèi)用 280 請問這樣會計(jì)處理合理嗎？ 2.這280元的維護(hù)費(fèi)，在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫，那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎？

老師，稅控設(shè)備的服務(wù)費(fèi)當(dāng)月抵減后還有余額，還可以在以后月份還可以抵減？在附表四和減免稅款表里都填寫280就可以了吧。在主表的應(yīng)納稅額減征額里填寫當(dāng)月需要抵減的金額就可以了吧？分錄 當(dāng)月抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸:管理費(fèi)用

老師您好當(dāng)月報稅我填寫了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒有填我可以下月報稅時將這個280元補(bǔ)填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅

老師您好當(dāng)月報稅我填寫了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒有填我可以下月報稅時將這個280元補(bǔ)填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅