老師，我3月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時(shí)做，借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 ：銀行存款，7月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票，讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票，那這個(gè)月應(yīng)該怎么紅沖，主要是分錄怎么寫

你好，老師，我公司是購貨方，之前月份已經(jīng)認(rèn)證，這個(gè)月在申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，收到紅沖發(fā)票后，做紅字借：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款，就可以了嗎？

購買方收到紅字發(fā)票，請問怎么做賬？ 采購時(shí)借：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 收到紅字發(fā)票怎么做分錄？

之前月份收到一張發(fā)票。當(dāng)時(shí)做賬 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 現(xiàn)在這張發(fā)票開紅字申請單，要怎么做賬呢

暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預(yù)付賬款*i 貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 ，現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢