老師，我3月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時(shí)做，借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 ：銀行存款，7月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)發(fā)票，讓供應(yīng)商紅沖并開(kāi)具正確發(fā)票，那這個(gè)月應(yīng)該怎么紅沖，主要是分錄怎么寫(xiě)

你好，老師，我公司是購(gòu)貨方，之前月份已經(jīng)認(rèn)證，這個(gè)月在申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，收到紅沖發(fā)票后，做紅字借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款，就可以了嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)收到進(jìn)賬發(fā)票，當(dāng)月不認(rèn)證。那收到進(jìn)賬發(fā)票的當(dāng)月怎么做賬？我領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)按暫估庫(kù)存商品？分錄如下： 借：庫(kù)存商品 500 貸：應(yīng)付賬款 500 不是按下面分錄？ 借：庫(kù)存商品 431.03 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額68.97 貸：應(yīng)付賬款 500

購(gòu)買(mǎi)方收到紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？ 采購(gòu)時(shí)借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 收到紅字發(fā)票怎么做分錄？

之前月份收到一張發(fā)票。當(dāng)時(shí)做賬 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 現(xiàn)在這張發(fā)票開(kāi)紅字申請(qǐng)單，要怎么做賬呢