問答詳情22:34:33后5次對話問結(jié)束老師，小規(guī)模公司，我們公司是搞培訓(xùn)的，顧人員過來授課，對方給我公司開授課費(fèi)的發(fā)票，但是我們要幫對方代扣代繳個稅，請問一下，比如授課費(fèi)含稅發(fā)票32000元，咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元，這個個稅繳納由我公司扣款，不用扣除個人的，請問一下老師，這種情況怎么做會計(jì)分錄？麻煩會計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)，謝謝

公司只請事務(wù)所做審計(jì)，我自己做匯算清繳，是不是要根據(jù)審計(jì)的報表來做匯算清繳？

老師，我公司稅務(wù)局收到企業(yè)所得稅風(fēng)險提示反饋信息，內(nèi)容是企業(yè)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整，我確實(shí)忘了調(diào)增，我是不是應(yīng)該先更正所得稅年報調(diào)增申報，再來反饋這個風(fēng)險提示，選無問題？

我們是建筑公司，施工方，承包一個房地產(chǎn)的施工項(xiàng)目，那我們建筑公司會涉及土地增值稅嗎？

請問假如我2023年凈潤利是-700萬，2024年的凈利潤是-600萬，那我的凈利增長率是14.29%還是-14.29%？

開進(jìn)來的那種保險團(tuán)體意外險專票可以抵扣嗎？

老師，請問建筑勞務(wù)公司或人力資源派遣企業(yè)里的員工工資均是由雇傭單位（勞務(wù)或人力資源單位）發(fā)放，請問勞務(wù)公司或人力資源公司每月的工會經(jīng)費(fèi)和殘保金都是怎么計(jì)繳的？

收到總工會給企業(yè)返還的工會經(jīng)費(fèi)怎么做賬

公司申報“清算企業(yè)所得稅申報”，賬面有其他應(yīng)收款160000，其他應(yīng)付款309846.48，所以公司要按差額交企業(yè)所得稅嗎？

哪些是內(nèi)賬，哪些是外賬？