你好，老師，我想咨詢一下，我是一般納稅人，我8月份給客戶開了2筆銷售發(fā)票，現(xiàn)在有一筆貨物退回了，我給對方開了一張紅字發(fā)票，我9月份就這一張紅字發(fā)票沒開其他發(fā)票，那我稅務上應該怎么處理？可以申請退稅嗎？

老師咨詢一個問題，9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤，我們于9月份認證抵扣，10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開，我們公司10月份，做賬時可以紅字沖9月份的憑證，然后重新認證做正確的，稅金不用在進項稅轉(zhuǎn)出，直接扣出來可以嗎？

老師您好，我7月份開具了專票，8月份購買方已抵扣，8月份購買方開具了紅字信息表，然后銷售方開具了負數(shù)發(fā)票，又重新開具了正確的專票，這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺是只能查到正數(shù)的發(fā)票，對嗎？負數(shù)的發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎

老師好，我單位有應收帳款12萬，是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額，在這期間每個月都是做了主營業(yè)務收入的，今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方，由于合同原因，對方要求只結今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來了，在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝

老師您好，個體戶，由于老板忘記9月份給對方開具貨品銷售普通發(fā)票了，10月份開票時，可以在備注欄標明9月份嗎