老師咨詢一個(gè)問(wèn)題，9月份銷售方給我們開(kāi)具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤，我們于9月份認(rèn)證抵扣，10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開(kāi)，我們公司10月份，做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證，然后重新認(rèn)證做正確的，稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，直接扣出來(lái)可以嗎？

老師您好，我7月份開(kāi)具了專票，8月份購(gòu)買方已抵扣，8月份購(gòu)買方開(kāi)具了紅字信息表，然后銷售方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，又重新開(kāi)具了正確的專票，這種情況下購(gòu)買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺(tái)是只能查到正數(shù)的發(fā)票，對(duì)嗎？負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎

老師好，我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn)，是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額，在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，今年8月份開(kāi)了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方，由于合同原因，對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來(lái)了，在9月5號(hào)又把8月份開(kāi)的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開(kāi)具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開(kāi)具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝

老師您好，個(gè)體戶，由于老板忘記9月份給對(duì)方開(kāi)具貨品銷售普通發(fā)票了，10月份開(kāi)票時(shí)，可以在備注欄標(biāo)明9月份嗎

老師好，我們?cè)?月份有銷售物品，由于發(fā)票不夠沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶，現(xiàn)在客戶問(wèn)補(bǔ)開(kāi)4月份的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)在11月份可以補(bǔ)開(kāi)嗎，需要備注什么嘛？