Q
老師好，請問小規(guī)模納稅人，9月收了別人18萬，給別人開了18萬的普票(勞務(wù)費)，那么在申報時本期免稅銷售額是應(yīng)該填寫18萬?還是應(yīng)該填寫180000/1.03≈174757.28元?
2022-10-10 16:48
2022-10-10 16:52
開的是免稅的發(fā)票嗎？如果是的話，填寫18。
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是免稅的。但是老師，如果填寫18的話，免稅額要填寫5400元嗎？那這樣的話，假如不免稅的話，總金額不就達(dá)到了185400元，就多了，我們也總共就收了18萬
哦，沒有關(guān)系的，這個免稅額不用做。
老師好，我只填10欄次的話，保存時提示這個
19和20欄填寫不含稅的銷售額乘以3%。
因為我不含稅的銷售額填寫的180000，免稅額如果再填5400元，總的金額就達(dá)到了185400元，我的意思就是說這個數(shù)超過了我們收到的錢(我們總共就收了別人18萬，給別人開的普票總金額也是18萬)，這樣會有什么影響嗎？
好，不用管的，沒有關(guān)系的，稅額必須填寫填寫，你不填寫就申報不了。
好的，謝謝老師
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