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老師，公司是一般納稅人變賣已使用并已折舊過(guò)的固定資產(chǎn)(購(gòu)買時(shí)已獲取增值稅專用發(fā)票并且已經(jīng)抵扣): 1、怎么做賬？ 2、能否開(kāi)發(fā)票給購(gòu)買方？發(fā)票怎么開(kāi)？

2022-10-10 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-10 14:19

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支， 可以開(kāi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的，直接開(kāi)固體資產(chǎn)的名字。

頭像
快賬用戶5535 追問(wèn) 2022-10-10 14:24

開(kāi)發(fā)票也是專票13%嗎？之前購(gòu)買時(shí)抵扣的稅額不用再做處理了嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-10 14:25

對(duì)的是的是的是的。

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借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支， 可以開(kāi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的，直接開(kāi)固體資產(chǎn)的名字。
2022-10-10
同學(xué)你好！這個(gè)的話 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? 累計(jì)折舊 ? ? 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ? ? ?資產(chǎn)處置損益（差額，可在借方）
2021-10-15
可以做賬務(wù)處理，但是抵扣不了，沒(méi)有發(fā)票。你發(fā)票到了之后才能抵扣。匯算清繳之前得收到發(fā)票。
2024-06-20
您好 對(duì)方已經(jīng)抵扣入賬的話 自己不好開(kāi)紅字發(fā)票信息表
2021-07-16
你好，按實(shí)際處置價(jià)款，開(kāi)具相應(yīng)內(nèi)容的發(fā)票給對(duì)方就是了
2021-09-09
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