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丁公司為一般納稅人，2020年10月銷售一批產(chǎn)品給戊公司，該批產(chǎn)品的銷售價格為400萬元，增值稅為64萬元，消費稅為60萬元，該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬元，產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，款項尚未收到。要求：①丁公司銷售商品，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計處理。②丁公司計提消費稅的會計處理③丁公司繳納消費稅的會計處理

2022-10-09 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-09 22:32

同學(xué)你好 1、借：應(yīng)收賬款? ?464 ? ? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 400 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）64 2、借：主營業(yè)務(wù)成本? 300 ? ? ? ? ?貸：庫存商品300 3、借：稅金及附加 60 ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 60 4、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 60 ? ? ? ? ?貸：銀行存款? 60? ? ? ? ? ?

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同學(xué)您好， 1、丁公司銷售商品確認(rèn)收入， 借：應(yīng)收賬款? 464 ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 400 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）? 64 結(jié)轉(zhuǎn)成本， 借：主營業(yè)務(wù)成本? 300 ? 貸：庫存商品? 300 2、計提消費稅， 借：稅金及附加? 60 ? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅? 60 3、繳納消費稅， 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅? 60 ? 貸：銀行存款? 60
2022-10-09
同學(xué)你好 1、借：應(yīng)收賬款? ?464 ? ? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 400 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）64 2、借：主營業(yè)務(wù)成本? 300 ? ? ? ? ?貸：庫存商品300 3、借：稅金及附加 60 ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 60 4、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 60 ? ? ? ? ?貸：銀行存款? 60? ? ? ? ? ?
2022-10-09
同學(xué)您好， 1、丁公司銷售商品確認(rèn)收入， 借：應(yīng)收賬款? 464 ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 400 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）? 64 結(jié)轉(zhuǎn)成本， 借：主營業(yè)務(wù)成本? 300 ? 貸：庫存商品? 300 2、計提消費稅， 借：稅金及附加? 60 ? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅? 60 3、繳納消費稅， 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅? 60 ? 貸：銀行存款? 60
2022-10-09
你好（1）借：應(yīng)收賬款 464 貸：主營業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅64 借：主營業(yè)務(wù)成本300 貸：庫存商品300 2.借：稅金及附加60 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅60 3.借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅60 貸：銀行存款60
2022-10-10
學(xué)員你好，增值稅銷項稅額=30000*13%=3900
2021-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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