Q
多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么做沖回分錄？
2022-10-08 21:07
2022-10-08 21:07
您好 借 銀行存款 貸 所得稅費(fèi)用
相關(guān)問題討論
您好 借 銀行存款 貸 所得稅費(fèi)用
2022-10-08
您好！沖回的分錄如下
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：所得稅費(fèi)用
2021-03-06
借：所得稅費(fèi)用? 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅? 負(fù)數(shù)
2021-12-07
你好； 你這個(gè)跨年沒有；沒有跨年； 按照計(jì)提的分錄借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖?
2023-07-14
您好
做計(jì)提時(shí)候相同的紅字分錄就好了
2021-07-30
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只是多計(jì)提了，沒有繳納！
那就反方向這樣? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅? 貸 所得稅費(fèi)用
你確定對(duì)么？
對(duì)，這個(gè)沒有跨年吧？跨年不這樣做
請(qǐng)問你們的所得稅跨年了嗎？
如果跨年了怎么做？
多計(jì)提的企業(yè)所得稅,在同一納稅年度內(nèi)直接沖回, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用 二、跨年度的,通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí), 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)調(diào)整計(jì)提的盈余公積等利潤分配會(huì)計(jì)事項(xiàng).
第一個(gè)處理是沒有跨年的，下邊二是跨年的，情況都給您說了
好的，謝謝
不客氣的，祝您開心