老師，9月份注冊(cè)的小規(guī)模，現(xiàn)在要零申報(bào)，企業(yè)所得稅里的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)不能填零，必須大于零，那就需要把前兩個(gè)季度的都填上1對(duì)嗎？這樣與賬不符，后續(xù)怎么處理賬務(wù)啊
你好，你九月份注冊(cè)的，九月份沒有業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，你的工資薪金申報(bào)的是你法人的天蝎，人數(shù)是一個(gè)人。
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老師，9月份注冊(cè)的小規(guī)模，現(xiàn)在要零申報(bào)，企業(yè)所得稅里的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)不能填零，必須大于零，那就需要把前兩個(gè)季度的都填上1對(duì)嗎？這樣與賬不符，后續(xù)怎么處理賬務(wù)啊
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您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
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老師新企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表里有一項(xiàng)資產(chǎn)總額季初數(shù)和季末數(shù)要填，因?yàn)槭?月份剛注冊(cè)的小規(guī)模納稅人，我填0他提示我必須大于零，這個(gè)怎么填表
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清算企業(yè)所得稅，這是新注冊(cè)小規(guī)模納稅人的公司，上個(gè)月零申報(bào)的，資產(chǎn)負(fù)債表里填寫了一個(gè)100元貨幣資金的，從業(yè)人數(shù)1人的，現(xiàn)在這幾張表不能填寫0的，需要把那個(gè)100元填寫出來的，現(xiàn)在能這么填寫嗎？
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①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎？比如，10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧，那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說，我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表；而利潤表需要報(bào)季度的，就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤表，然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧？②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候，唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào)，還要報(bào)一個(gè)年報(bào)，而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)??！這點(diǎn)沒明白！
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資產(chǎn)的話，你做一個(gè)借款，借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，你的資產(chǎn)填寫這個(gè)金額。
一直沒業(yè)務(wù)呢，銀行對(duì)公賬戶還沒開。但是前兩個(gè)季度我們還沒注冊(cè)呢，不填數(shù)也不行，也必須填了才能申報(bào)。
企業(yè)所得稅，零申報(bào)是不是只報(bào)主表就可以了
你好，必須填寫的，你不填寫的話，填寫零申報(bào)不了。
增值稅都報(bào)哪幾個(gè)表，全是零申報(bào)
你好，是一般納稅人的嗎？增值稅附表一、附表二、附表三、減免明細(xì)表，附表四、附表五還有主表。
是小規(guī)模
小規(guī)模的主表附列資料減免明細(xì)表，然后附表二。
增值稅附表二，第三列稅率是填3%嗎，不填保存不上
你好，全是零申報(bào)，都是填寫零就可以的。
第三列稅率要求必須大于0
你好，你的主表填寫的是零嗎？
0申報(bào)所有的都應(yīng)該是零才對(duì)啊。
是，主表就是直接保存的
然后其他的都是零保存。