老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產(chǎn)，累計折舊有購買來的累計數(shù)，貨幣資金有余額，應(yīng)付應(yīng)收有累計應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù)，這是資產(chǎn)負債表有的數(shù)哦，但是資產(chǎn)負債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數(shù)，這兩個報表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？

老師您好，季報企業(yè)所得稅，以第一季度為例，利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計數(shù)。資產(chǎn)負債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時候，主表預(yù)繳稅款計算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計數(shù)。這個本年累計數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù)，還是三個月加起來的？

老師，3月份，本月累計最后余額應(yīng)該是負數(shù)的吧，這樣全年累計才是平的啊，像這種庫存商品的本月合計月底負數(shù)是直接寫0？還是用紅筆寫？

老師，我寫銀行存款日記賬的時候本月合計我就直接把期初和借方余額加在一起寫在借方，然后最后12月是不是就不用寫本年累計，在本月合計下面劃一條雙紅線，然后這個結(jié)轉(zhuǎn)下年這樣子做可不可以

公司是23.7月份做的稅務(wù)登記，10月份申報7-9月的財務(wù)報表，銀行流水是去年就有了，這樣就會存在期初余額，申報財務(wù)報表時的本期數(shù)填零然后直接填本年累計數(shù)，還是本期數(shù)和本年累計數(shù)填寫一樣的啊