你們按購入商品處理就是了
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購進產(chǎn)品又銷售出去,購進產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫了,因為我們還沒有收到產(chǎn)品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去,我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
請問老師,這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入
請問老師,這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進商品處理:借:庫存商品 進項稅金 貸:應收賬款 就只做這一個分錄就可以了?不涉及別的分錄?
請問老師,我司銷售給客戶產(chǎn)品開具銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?
老師,請問一下公司將產(chǎn)品銷售給客戶,現(xiàn)在產(chǎn)品壞了客戶寄回給我們公司,我們找廠家去修理,這樣的情況我們公司開票給客戶應該怎么開呢?
當期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權責發(fā)生制當月記賬,相關發(fā)票及附件資料就放當期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當月開支未能當月支付的,跨月的,會計憑證又需要當月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設備業(yè)務 安排人員維護的工資計入管理費用還是結轉至主營業(yè)務成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
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謝謝老師,那客戶開給我司的質量扣款發(fā)票,我們可以記入銷售費用嗎?
是的,可以記入銷售費用