老師，請問商貿(mào)公司收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，借應(yīng)付賬款——暫估入賬、應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款——供應(yīng)商。我想不通為什本會借應(yīng)付賬款——暫估入賬，會是什么情況記這個分錄？
你好；? ? ?你們是之前做 了一個暫估 ； 比如；? 借庫存商品 - 貸應(yīng)付賬款-暫估； 收到發(fā)票 ：?，借應(yīng)付賬款——暫估入賬、應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款——供應(yīng)商?
反之，減少庫存商品
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付款 紅字 應(yīng)付賬款/供應(yīng)商往來 藍(lán)字 請問這個憑證是什么意思？
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老師，沖暫估我現(xiàn)在做會計(jì)分錄：借：應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商， 我在想摘要怎么寫呢
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老師，請問商貿(mào)公司收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，借應(yīng)付賬款——暫估入賬、應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款——供應(yīng)商。我想不通為什本會借應(yīng)付賬款——暫估入賬，會是什么情況記這個分錄？
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老師，請問商貿(mào)公司收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，借應(yīng)付賬款——暫估入賬、應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款——供應(yīng)商。我想不通為什本會借應(yīng)付賬款——暫估入賬，會是什么情況記這個分錄？
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請問老師，采購的材料已入庫，發(fā)票未開。做暫估入賬時(shí)，借原材料 貸應(yīng)付賬款~中貸方是寫應(yīng)付賬款—A供應(yīng)商、B供應(yīng)商分別記入。還是應(yīng)付賬款—暫估入庫款一個科目中記入？
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一般納稅人，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末如何賬務(wù)處理
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老師，您好！請教您 已知材料金額，求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎？
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嗯，對，每個月月底都做借：庫存商品（不是暫估的）、貸應(yīng)付賬款——暫估入賬。但是現(xiàn)在應(yīng)付賬款——暫估入賬這個科目貸方有很多余額，這樣說明什么問題，要怎么處理呢？
你好；? 沒有收到發(fā)票 就會先暫估的；? ? 你 收到發(fā)票了 就調(diào)整； 說明你還沒有收到合理的發(fā)票； 所以? 掛的多? ?
如果這發(fā)票收到后面還剩有一些已經(jīng)沒有辦法收到了，那要怎么處理？
你好；? ?沒有收到? 就先掛著； 等這個會收到發(fā)票在紅沖? ?