老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，項(xiàng)目人工費(fèi)發(fā)了農(nóng)民工工資了，還需要讓掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？比如我發(fā)了24萬(wàn)農(nóng)民工工資，還需要掛靠人去稅務(wù)局代開(kāi)24萬(wàn)工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？
能申報(bào)了個(gè)稅的不用發(fā)票。
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老師問(wèn)下，公司接了一個(gè)工程項(xiàng)目掛靠別人的公司，掛靠公司開(kāi)票給發(fā)包方，發(fā)包方打款時(shí)，把農(nóng)民工工資扣下代發(fā)，掛靠公司要求我公司提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票做賬，工資表不做賬，我公司并未收到這筆工資款，怎么處理？
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為了支付勞務(wù)費(fèi)給工人，我們成立工程服務(wù)公司，開(kāi)具工程服務(wù)發(fā)票給掛靠公司，現(xiàn)在錢到賬了，為了節(jié)稅，怎么發(fā)放農(nóng)民的工資呢，這個(gè)賬是怎么做的?
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老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，項(xiàng)目人工費(fèi)發(fā)了農(nóng)民工工資了，還需要讓掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？比如我發(fā)了24萬(wàn)農(nóng)民工工資，還需要掛靠人去稅務(wù)局代開(kāi)24萬(wàn)工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？
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老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，項(xiàng)目人工費(fèi)發(fā)了農(nóng)民工工資了，還需要讓掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？比如我發(fā)了24萬(wàn)農(nóng)民工工資，還需要掛靠人去稅務(wù)局代開(kāi)24萬(wàn)工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？
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老師，和班組長(zhǎng)簽訂工程服務(wù)合同，由被掛靠公司從農(nóng)民工專戶發(fā)工資，班組長(zhǎng)提供相應(yīng)的發(fā)票，被掛靠公司還需要在自己公司個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)這些農(nóng)民工工資薪金嗎？
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分公司如果沒(méi)做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷，總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，團(tuán)隊(duì)欠款98115，我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話，我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢，我需要會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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老師，餐飲的毛利怎么算？毛利率等于啥
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老師，有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人，11月份開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元，稅額14252.83元；跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元，預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元；請(qǐng)問(wèn)增值稅2%的稅負(fù)話，11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng)，公式怎么算
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老師好！2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬，沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎？賬務(wù)怎么處理？求教？
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會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎？
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分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案，又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
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老師我想問(wèn)下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個(gè)業(yè)務(wù)，但是沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了，這個(gè)稅率是按多少開(kāi)？是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)？還是一般納稅人稅率開(kāi)？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話，我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢？
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如果不申報(bào)個(gè)稅是不是就要開(kāi)發(fā)票
對(duì)的，是的，是這么做的。
那這個(gè)項(xiàng)目的人材機(jī)的人工費(fèi)在賬上不就翻了一番，稅務(wù)沒(méi)什么影響嗎？
你好，他給你開(kāi)的是建筑勞務(wù)的發(fā)票。
是人工費(fèi)的。他還給你重復(fù)開(kāi)了人工費(fèi)的嗎？
建筑勞務(wù)不包含在人材機(jī)中的人工費(fèi)里嗎？
人材機(jī)這里是不是有人工費(fèi)包含在里面？
老師的意思是不是掛靠人開(kāi)的工程服務(wù)費(fèi)里面包含一部分人工一部分機(jī)械或者材料，等于分包給掛靠人？
你好，對(duì)方給你提供材料嗎？我的意思是，不申報(bào)工資個(gè)稅的，讓他給你開(kāi)勞務(wù)的發(fā)票，建筑勞務(wù)的不是開(kāi)人材機(jī)的發(fā)票。
我明白了，這樣就是掛靠人開(kāi)來(lái)20萬(wàn)發(fā)票，工資表附在后面，就代表工資發(fā)給掛靠人，掛靠人負(fù)責(zé)把這個(gè)錢發(fā)到農(nóng)名工是不？
可以的，可以這么做的。
那給農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅是在被掛靠公司個(gè)稅系統(tǒng)里嗎？
對(duì)的，是的，應(yīng)該在這里面申報(bào)個(gè)稅的。
老師，這兩種方法分別有什么風(fēng)險(xiǎn)？
哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)??？
單位給他申報(bào)個(gè)稅，如果沒(méi)有繳納社保的話，社保要求嚴(yán)格的，會(huì)要求你們單位補(bǔ)交社保 第二種，他個(gè)人給你開(kāi)發(fā)票，你們和個(gè)人簽訂合同，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，實(shí)際就是它是包工頭他自己做的工程，可以的。
也就是第二方法更好一些
是的是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。