我們是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)，沒(méi)有庫(kù)存商品，余額表是對(duì)的，就是資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)

銀行對(duì)公賬戶(hù)上的錢(qián)也是可以對(duì)起來(lái)的，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是對(duì)起來(lái)的，就是資產(chǎn)負(fù)債表余額不對(duì)

?你好；? ? ?挨著去核對(duì)往來(lái)和庫(kù)存商品 ；固定資產(chǎn)；? 應(yīng)交稅費(fèi)等科目? ??

沒(méi)有庫(kù)存商品，固定資產(chǎn)也是對(duì)的，我在懷疑是不是，上個(gè)季度科目用錯(cuò)的關(guān)系，正確的分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，錯(cuò)誤科目稅金及附加 ，然后我又調(diào)整分錄： 借：銀行存款10776.7 貸：本年利潤(rùn)10776.7 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅10776.7 貸：銀行存款10776.7 還有一個(gè)錯(cuò)誤就是上月工資多計(jì)提了0.01 這個(gè)月做了分錄調(diào)整 借：銀行存款0.01 貸：本年利潤(rùn)0.01 這樣調(diào)整分錄有關(guān)系？ 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益就顯示10776.71

你好；? ? ?你們做著幾筆 分錄是為什么 ； 怎么做? 借銀行存款貸本年利潤(rùn)； 你說(shuō)上面的業(yè)務(wù)看看??

上個(gè)季度科目用錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，我用成稅金及附加

? 那你就先去紅沖 ；? 這個(gè)會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的； 你這個(gè)不對(duì)哈；? 要么反結(jié)賬去改 ；? ??

那我上個(gè)月多計(jì)提的0.01元，這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎？ 借銀行存款0.01 貸本年利潤(rùn)0.01

?你好；? ? ?多計(jì)提了。 你去紅沖； 你為啥去沖本年利潤(rùn)；? ? ??

上個(gè)季度本來(lái)應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的，我用錯(cuò)科目做成稅金及附加了，現(xiàn)在沖紅分錄怎么寫(xiě)呢？

?你好 ；? 自己去紅沖； 比如 我看看之前錯(cuò)誤的科目? ；? ?看? 可以直接調(diào)整不； 把分錄發(fā)來(lái)看看? ?

現(xiàn)在所有的數(shù)據(jù)都對(duì)了，就是要調(diào)整我上個(gè)季度科目用錯(cuò)，正確的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 我借方用稅金及附加科目，導(dǎo)致這個(gè)季度要多繳10776.7元，這個(gè)金額，上個(gè)季度已經(jīng)交過(guò)了

?你好；? ? ? ? ? ? 你調(diào)整一筆做 ：借? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸稅金及附加? ?

7月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了

這樣做分錄變成負(fù)數(shù)，有關(guān)系嗎？

是的。 先去? ? ?調(diào)整分錄； 然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到? 本年利潤(rùn)即可； 可以的??

調(diào)整分錄怎么寫(xiě)呢？想您剛才說(shuō)的分錄這樣寫(xiě)不行？

你好；上面就是? ?寫(xiě)的分錄。 我調(diào)整分錄 給你寫(xiě) 。? ?你調(diào)整一筆做 ：借? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸稅金及附加? ??

這樣做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)不了