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老師，收到采購單還有貨怎么做賬但是沒有收到發(fā)票，收到發(fā)票又怎么做賬

2022-09-27 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-27 11:23

你好 收到商品了嗎 說一下業(yè)務(wù)過程?

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快賬用戶3037 追問 2022-09-27 11:27

就是我們收到采購單，付了款要怎么做賬，入賬估嘛？

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快賬用戶3037 追問 2022-09-27 11:28

第二個流程是我們收到貨了又怎么做賬

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快賬用戶3037 追問 2022-09-27 11:28

第三流程是收到發(fā)票又怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-09-27 11:30

預(yù)付賬款貸銀行存款。。借庫存商品貸預(yù)付賬款。收到發(fā)票把第二個分錄紅沖再做這個分錄。

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快賬用戶3037 追問 2022-09-27 11:33

收到發(fā)票要怎么做

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齊紅老師 解答 2022-09-27 11:41

你好?收到發(fā)票把第二個分錄紅沖再做這個分錄。

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你好 收到商品了嗎 說一下業(yè)務(wù)過程?
2022-09-27
你好 付款了嗎? 收到商品了嗎??
2022-09-27
你好 實際收到貨了嗎? ?？
2021-03-01
學(xué)員你好，相關(guān)分錄如下 借：采購物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款
2020-12-20
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款
2022-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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