老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數(shù)的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師你好，去年采購入庫148400元，發(fā)票也開了148400，我們付款付了94000元，事后才知道是多入庫多開了發(fā)票，所以導致應付賬款多了54400這個應該怎么調(diào)整，我是做出納的做的內(nèi)賬，會計讓我寫個領款憑證，把這個應付賬款調(diào)整到我的名下 ，我這個應該怎么調(diào)整呢？

老師你好，去年11?購入一批裝潢用材料，入庫價格是12萬元，發(fā)票也收了12萬，當時付款付了9萬元，今年8月才知道未付的3萬是多入庫，多開了發(fā)票，所以導致應付賬款還掛著3萬，這個應該怎么調(diào)整，我是做出納的做的內(nèi)賬，會計讓我寫個領款憑證，把這個應付賬款調(diào)整到我的名下 ，我這個應該怎么調(diào)整呢？

對公賬戶付貨款一部分，個人賬戶付貨款一部分，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應商發(fā)票開多了，估計是把個人賬戶付款的也開票了，幾年的一共多開了幾百萬，這種情況怎么處理賬務啊，多開的票我這邊是稅務系統(tǒng)認證勾選申報了，我的庫存也是根據(jù)對方開的發(fā)票入庫了，導致賬面欠下供應商幾百萬，庫存多下幾百萬，我這個應該怎么處理呀，

老師，您好，麻煩問一下，之前發(fā)票沒到，采購了蘋果，100斤，200元，做的借庫存，貸應付賬款暫估，月末借成本，貸庫存，現(xiàn)在第三個月發(fā)票到了，發(fā)票金額應該是100元并付款，這種情況怎么調(diào)整憑證