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老師，您好 我們公司是增值稅一般納稅人，2020年4月國家出具政策生活服務(wù)業(yè)的納稅人開具增值稅普通發(fā)票可以免稅！我們當(dāng)時免稅收入額是230424.4，對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出是5637.2稅務(wù)今天打電話說讓我們再自查一下，這個轉(zhuǎn)出合理嗎？讓我們重新確定一個比例，再轉(zhuǎn)出！請問我這個應(yīng)該怎么做？是把免稅收入對應(yīng)的銷項稅額都轉(zhuǎn)出嗎？請老師給出具體的建議，感謝老師
2022-06-20 17:30
2022-06-20 17:39
您好，進項稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)如何計算的
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我不知道，請教您？
您好，5637.2金額如何得出
這個數(shù)是我當(dāng)時4月份報的免稅，但是當(dāng)月沒有進項認(rèn)證，后來在5月份和6月份認(rèn)證的進項票就都轉(zhuǎn)出了，金額就是這個金額
沒有計算的依據(jù)
您好，您都沒有進項稅抵扣了，進項稅都轉(zhuǎn)出了
后邊7月到12月還有進項稅十幾萬
后邊的還要轉(zhuǎn)出嗎
稅務(wù)說你能分清楚比例嗎？我說我也分不清，他說讓我們自查
您好，是的，免稅期間對應(yīng)的支出，進項稅轉(zhuǎn)出