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41.北京市愛國機(jī)械制造有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,主要從事復(fù)印機(jī)和速印機(jī)的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷售。2022年3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向誠信商場銷售復(fù)印機(jī)100臺,單價2000元(不含稅),適用稅率13%,由于誠信商場購買數(shù)量較多,給予10%的商業(yè)折扣,折扣額和銷售額在同一張增值稅專用發(fā)票的金額欄分別注明,款項已經(jīng)收到。
北京市愛國機(jī)械制造有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,主要從事復(fù)印機(jī)和速印機(jī)的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷售。2022年3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)向誠信商場銷售復(fù)印機(jī)100臺,單價2000元(不含稅),適用稅率13%,由于誠信商場購買數(shù)量較多,給予10%的商業(yè)折扣,折扣額和銷售額在同一張增值稅專用發(fā)票的金額欄分別注明,款項已經(jīng)收到。2)銷售給某小規(guī)模納稅人一臺復(fù)印機(jī),開具普通發(fā)票,標(biāo)明售價3390元,適用稅率13%,款項已經(jīng)收到。逾期沒收包裝物押金6780元,計入銷售收入。(5)購進(jìn)原材料硅膠板2000件,單價40元,適用稅率13%,取得了增值稅專用發(fā)票,材料已驗收入庫,款項已支付。6)倉庫因保管不善丟失一批上月購進(jìn)的零配件,該批零配件賬面成本10500元,其中含運輸費成本500元,購進(jìn)零配件和支付運輸費的進(jìn)項稅額均已于上月抵扣。貨物的適用稅率為13%,交通運輸服務(wù)的適用稅率為9%。(7)上月留抵稅額1000元。
1.北京市愛國機(jī)械制造有限責(zé)任公司為增值稅般納稅人,主要從事復(fù)印機(jī)和速印機(jī)的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷售。2022年3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向誠信商場銷售復(fù)印機(jī)100臺,單價2000元(不含稅),適用稅率13%,由于誠信商場購買數(shù)量較多,給予10%的商業(yè)折扣,折扣額和銷售額在同一張增值稅專用發(fā)票的金額欄分別注明,款項已經(jīng)收到。(2)銷售給某小規(guī)模納稅人一臺復(fù)印機(jī),開具普通發(fā)票,標(biāo)明售價3390元,適用稅率13%,款項已經(jīng)收到。(3)銷售200臺復(fù)印機(jī)給北京敬業(yè)百貨公司,價
1.北京市愛國機(jī)械制造有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,主要從事復(fù)印機(jī)和速印機(jī)的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷售。2022年3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向誠信商場銷售復(fù)印機(jī)100臺,單價2000元(不含稅,適用稅率13%,由于誠信商場購買數(shù)量較多,給予10%的商業(yè)折扣,折扣額和銷售額在同一張增值稅專用發(fā)票的金額欄分別注明,款項已經(jīng)收到。(2)銷售給某小規(guī)模納稅人一臺復(fù)印機(jī),開具普通發(fā)票,標(biāo)明售價3390元,適用稅率13%,款項已經(jīng)收到。(3)銷售200臺復(fù)印機(jī)給北京敬業(yè)百貨公司,價稅款合計169500元,同時由公司提供運輸服務(wù),送貨上門,運輸費為565元,適用稅率13%,款項已經(jīng)收到。(4)逾期沒收包裝物押金6780元,計入銷售收入。(5)購進(jìn)原材料硅膠板2000件,單價40元,適用稅率13%,取得了增值稅專用發(fā)票,材料已驗收入庫,款項已支付。(6)倉庫因保管不善丟失一批上月購進(jìn)的零配件,該批零配件賬面成本10500元,其中含運輸費成本500元,購進(jìn)零配件和支付運輸費的進(jìn)項稅額均已于上月抵扣。貨物的適用稅率為13%,交通運輸服務(wù)的適用稅率為9%。(7)上月留抵稅額1000元。
向誠信商場銷售復(fù)印機(jī)100臺,單價2000元(不含稅)適用稅率13%,由于誠信商場購買數(shù)量較多,給予10%的商業(yè)折扣,折扣額和銷售額在同一張增值稅專用發(fā)票的金額欄分別注明。不含稅銷售額和銷項稅額分別是多少
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