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演示賬套

老師，我是電商公司，也帶貨，比如我收到平臺(tái)結(jié)算金額10萬，但是這是不包含已經(jīng)扣除的技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬，就是每次提現(xiàn)到公戶時(shí)都已經(jīng)扣除了技術(shù)服務(wù)費(fèi)了，這樣的話，1萬技術(shù)服務(wù)費(fèi)我如何入賬，借:銷售費(fèi)用-推廣費(fèi) 貸:什么呢錢是先結(jié)算單平臺(tái)，平臺(tái)扣除后有提現(xiàn)到公戶的

2022-09-25 19:09

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-25 19:10

你好，借:銷售費(fèi)用-推廣費(fèi) 貸其他應(yīng)付款

快賬用戶5396 追問 2022-09-25 19:11

為什么是其他應(yīng)付款？？？

快賬用戶5396 追問 2022-09-25 19:11

其他應(yīng)付款二科目是什么

齊紅老師解答 2022-09-25 19:12

這個(gè)就是計(jì)提費(fèi)用的

快賬用戶5396 追問 2022-09-25 19:14

還是不明白，那么其他應(yīng)付款科目的余額怎么平呢

齊紅老師解答 2022-09-25 19:15

還是不明白，那么其他應(yīng)付款科目的余額怎么平呢你們收到錢不是扣除嗎借銀行存款其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入

快賬用戶5396 追問 2022-09-25 19:18

好的明白了

齊紅老師解答 2022-09-25 19:20

不客氣，祝你工作順利

快賬用戶5396 追問 2022-09-25 20:06

老師，在問您一個(gè)問題，我是一般納稅人平臺(tái)扣除費(fèi)用累計(jì)1萬元，沒有給我開票，那么我入賬借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-第三方平臺(tái) 還需要加一筆借方，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1/1.06*0.06?? 需要加這筆嗎

齊紅老師解答 2022-09-25 20:07

沒有開發(fā)票的話，不用記賬第二筆的

快賬用戶5396 追問 2022-09-25 20:07

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2022-09-25 20:08

不客氣，學(xué)員，周末愉快

快賬用戶5396 追問 2022-09-25 20:26

老師，是這樣，因銷售收入，款到了第三方平臺(tái)賬戶20萬（客戶都不要票，所以做無票收入），扣除平臺(tái)服務(wù)費(fèi)1萬（平臺(tái)沒有給我開票），實(shí)際提現(xiàn)到公戶19萬，這種情況如何做分錄

齊紅老師解答 2022-09-25 20:30

借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)1 貸:其他應(yīng)付款-第三方平臺(tái)1 借銀行存款19 其他應(yīng)付款1 貸主營業(yè)務(wù)收入20

快賬用戶5396 追問 2022-09-25 20:50

老師，雖然我沒有給客戶開票但是我需要把銷項(xiàng)稅計(jì)算出來，是根據(jù)20萬計(jì)算銷項(xiàng)稅，還是根據(jù)19萬計(jì)算銷項(xiàng)稅，，第三方平臺(tái)服務(wù)費(fèi)1萬沒有給我開票

齊紅老師解答 2022-09-25 20:55

19萬會(huì)開票嗎，學(xué)員，這個(gè)

你好，借:銷售費(fèi)用-推廣費(fèi) 貸其他應(yīng)付款

2022-09-25

收款時(shí)：當(dāng)款項(xiàng)回到公司賬戶，由于這部分款項(xiàng)最終要給 A 公司，并非公司實(shí)際銷售收入，應(yīng)確認(rèn)為負(fù)債。正如您所說，賬務(wù)處理為：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 / A 公司。扣除相關(guān)費(fèi)用時(shí)：如果公司先扣除 A 公司賣書產(chǎn)生的推廣費(fèi)、后臺(tái)傭金費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等，再將剩余款項(xiàng)給 A 公司，對(duì)于扣除的費(fèi)用，若公司不承擔(dān)，僅是代收代付性質(zhì)，那么不需要特別處理，在支付給 A 公司時(shí)扣除相應(yīng)金額即可；若公司承擔(dān)部分費(fèi)用，則需將承擔(dān)部分確認(rèn)為公司的費(fèi)用，比如借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用（推廣費(fèi)、傭金費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等明細(xì)）貸：其他應(yīng)付款 / A 公司（扣除金額）。支付給 A 公司時(shí)：借：其他應(yīng)付款 / A 公司貸：銀行存款。

2025-03-11

你好；如果這樣的話；你應(yīng)該是全款20萬開票出去去做收入；? ? 收到發(fā)票做成本費(fèi)用去? 才合理的??

2023-01-04

第一個(gè)問題是的，也是要做賬的。第二個(gè)也是做賬的，因?yàn)槟氵@里都是屬于發(fā)生了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

2021-12-25

你這是內(nèi)賬還是外賬的賬務(wù)處理，正常做收入會(huì)有相對(duì)應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額

2021-09-19

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