借，管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款

就是服務(wù)費(fèi)發(fā)票十幾萬(wàn)的，可以直接附在21年的憑證后面嗎

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付。

小企業(yè)會(huì)計(jì)不用以前年度調(diào)整，未分配利潤(rùn)科目怎么入賬

借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款

沒(méi)有看懂老師的意思，要寫(xiě)兩次？

這樣處理不是沖銷(xiāo)了嗎

款還沒(méi)有付，今年賬務(wù)處理怎么寫(xiě)

好，第一個(gè)是紅沖的，第二個(gè)是做發(fā)票。

第一個(gè)紅沖哪個(gè)分錄呢，去年的嗎

是的是的，紅沖去年的。

就是現(xiàn)在要寫(xiě)這兩筆分錄嗎？這樣寫(xiě)未分配利潤(rùn)科目抵消了吧，沒(méi)有變動(dòng)

今年的這兩個(gè)分錄摘要怎么寫(xiě)呢，沒(méi)有附件呢

你好，對(duì)的，詩(shī)的需要寫(xiě)兩筆的，沒(méi)有余額。

沖某某月份某某費(fèi)用 確認(rèn)某某月份某某費(fèi)用

現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是放在哪個(gè)憑證后面

你好，第二個(gè)分錄的后面。

去年的費(fèi)用分錄后面就沒(méi)有發(fā)票作為付款了呢老師

你好，去年的就不要?jiǎng)永病?

今年紅沖了嗎？跨年了，用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)做的。

好的，這種服務(wù)費(fèi)發(fā)票十幾萬(wàn)的可以直接入賬管理費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧

直接做成本費(fèi)用的話(huà)，那你第一個(gè)紅沖的也得是成本費(fèi)用才行啊，你去年已經(jīng)抵扣了，你在今年在做成本費(fèi)用，你還想抵扣。

不是問(wèn)這個(gè)問(wèn)題，就是說(shuō)這種的服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以直接入賬費(fèi)用或成本嗎