出來的是這個(gè)提示框
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計(jì)入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進(jìn)的材料我又計(jì)入哪個(gè)科目呢?核算利潤的時(shí)候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會(huì)導(dǎo)致我報(bào)的增值稅負(fù)要低些會(huì)不會(huì)有問題引起稅務(wù)查賬?。ㄒ?yàn)楣こ袒驹鲋刀惗愗?fù)按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)又是合并在一張表上報(bào)的,這樣全年總的稅負(fù)就只有1%)
你好,老師,突然接手了一個(gè)汽車4S店的報(bào)稅工作,做賬軟件上的出來的利潤表收入累計(jì)數(shù)和電子稅務(wù)系統(tǒng)收入累計(jì)數(shù)不一致,差了40多萬,一查是4月份的報(bào)的收入多,報(bào)表上沒有那么多,這個(gè)月報(bào)稅看到不一致,問之前做賬報(bào)稅的人員,說是差額應(yīng)該在試駕車處理那塊,哪位老師能給指導(dǎo)下,還能調(diào)嗎?該如何做,稅務(wù)報(bào)表不一致,稅務(wù)局會(huì)查嗎
老師好!這是學(xué)堂講的數(shù)據(jù)透視表多表合并到一張表上,問下出不來選擇工作簿這個(gè)對(duì)話框,該如何處理?。?/p>
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
你好,你這個(gè)用的是PQ吧,檢查一下你的數(shù)據(jù)源
就是出不來選擇工作簿這個(gè)對(duì)話框,該怎么處理啊?
用到快捷鍵:Alt+D+P(注:有點(diǎn)特殊,P鍵需要點(diǎn)擊兩下),然后會(huì)彈出一個(gè)窗口:數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖向?qū)Вx擇下方的”多重合并并計(jì)算數(shù)據(jù)區(qū)域“,點(diǎn)擊”下一步“
我這邊圖片上傳不上去,你按照文字操作一下
您說的這個(gè)方法我知道怎么用,但是數(shù)據(jù)多了統(tǒng)計(jì)不了,就想用那種方法,怎么用外部數(shù)據(jù)源?。?
您說的這個(gè)方法實(shí)現(xiàn)不了
那你這邊外部是做好數(shù)據(jù)源了吧
不知道,就是出來了未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)源這個(gè)提示框,老師授課點(diǎn)數(shù)據(jù),自其他來源,直接就出來了那個(gè)選擇工作簿提示框,我的出不來,該怎么操作呢?
張小青老師講的,不知道怎么聯(lián)系到他
我看的是錄播課
那你這個(gè)實(shí)操模擬應(yīng)該有數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù),你需要有數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)才能建立
你可以在課程頁面反饋一下
數(shù)據(jù)源怎么建立呢?
是錄播課,咋反饋?。?
這個(gè)所謂的外部數(shù)據(jù)源,比如新的工作表也是屬于的呢
錄播課,你看一下頁面是否可以反饋,不行問一下你售課老師,這邊是答疑
外部工作表有,但是出不來那個(gè)對(duì)話框,我該怎么引用呢?
關(guān)鍵是沒有解決我的問題???
你在你的第三張圖點(diǎn)擊查詢看一下
出來這個(gè)界面,不知道怎么操作
點(diǎn)幫助看不懂
你參考一下,應(yīng)該是設(shè)置問題https://blog.csdn.net/weixin_38115942/article/details/123585168