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貿(mào)易公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣完了,但賬上還有一部分庫(kù)存,這是什么原因,怎么處理

2022-09-22 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-22 09:37

您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么,有截圖嗎?

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快賬用戶(hù)4121 追問(wèn) 2022-09-22 09:44

沒(méi)有什么截圖,就是賬上還有庫(kù)存,但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都抵扣完了,如果要消掉庫(kù)存,就得全額繳稅?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 09:48

同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的,是不多轉(zhuǎn)了成本,這種情況就是要補(bǔ)稅的????

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快賬用戶(hù)4121 追問(wèn) 2022-09-22 09:51

多轉(zhuǎn)成本怎么還會(huì)有庫(kù)存,是少轉(zhuǎn)吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-22 10:19

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都抵扣完了是什么意思,你表達(dá)的是增值稅嗎

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您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么,有截圖嗎?
2022-09-22
你好,抵扣的有一部分進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)來(lái),就需要根據(jù)抵扣的情況做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額分錄
2021-08-09
你好 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借 營(yíng)業(yè)外支出貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益 ; 非正常報(bào)廢就這樣處理分錄
2021-06-09
是不是你們購(gòu)入的沒(méi)有發(fā)票 還是你的成本燒結(jié)磚了
2021-08-26
A 公司未抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 151 萬(wàn),庫(kù)存商品金額 308 萬(wàn),原因可能是采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)、銷(xiāo)售與采購(gòu)時(shí)間差、存在暫估入庫(kù)。處理方式為優(yōu)化采購(gòu)策略、規(guī)劃采購(gòu)和銷(xiāo)售節(jié)奏、催要發(fā)票并準(zhǔn)確調(diào)整賬務(wù)。 B 公司未抵扣發(fā)票 129 萬(wàn),庫(kù)存商品金額 99 萬(wàn),原因可能是激進(jìn)銷(xiāo)售、退貨或損耗、發(fā)票取得不及時(shí)。處理方式為評(píng)估銷(xiāo)售策略、處理退貨或損耗及相關(guān)進(jìn)項(xiàng)、督促供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)票。
2025-01-13
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