你好同學(xué),不能虛開發(fā)票,要按照實(shí)際開票! 客戶借款 借其他應(yīng)收賬款 貸貨幣資金 借了的款通過還款進(jìn)行處理! 如果你給客戶多開票都要確認(rèn)收入 借貨幣資金或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
請問老師,我們與A公司簽了一個代銷合同,但客戶把錢打給我們,我們直接給客戶開發(fā)票,根據(jù)a公司推薦客戶到賬情況給a公司返點(diǎn),請問a公司要給我們開發(fā)票吧,開什么發(fā)票?
老師好 我公司是一個制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開票 說什么時候打稅點(diǎn)錢了什么時候給開票 這個賬怎么做呀
提問:客戶與公司有這樣一筆業(yè)務(wù),客戶向公司提前借了一筆錢。這個錢要怎么記賬,記什么明細(xì)科目。。。后面公司會給客戶多開些票,客戶會把錢打給公司。公司再把多開票的錢打給客戶。這個事情要怎么記賬呢?
我們給客戶提供國際物流運(yùn)輸服務(wù),客戶公司財務(wù)有要求,不能把所有的展會貨物給到一家公司安排運(yùn)輸。所以找了B公司給客戶運(yùn)輸,B公司在把錢轉(zhuǎn)給我們,我們給B公司開票。實(shí)際上服務(wù)啥的都是我們給客戶做的,這樣要怎么給B公司開票呢?
客戶給業(yè)務(wù)員的差旅費(fèi)打到公司賬戶,不需要給客戶開發(fā)票,這個錢業(yè)務(wù)員怎么提出去寫個申請可以嗎
不懂。為什么z的風(fēng)險收益率是這個計算方法,書上沒有找到這個公式
一般納稅人A(名下無機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃9%專票,然后A向其他BCD等租工程機(jī)械,由于BCD 都是個人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開具銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)額比較大會不會涉嫌虛開,有真實(shí)業(yè)務(wù)
老師,請問一般納稅人公司,銷項(xiàng)開的技術(shù)服務(wù),進(jìn)項(xiàng)抵扣開什么類型票進(jìn)來比較合適?
這臺車不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車。開回來的維修費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
這個是除以3分之一嗎?
法人私戶轉(zhuǎn)進(jìn)公戶附言備注注冊資本金,可以做成實(shí)收資本嗎
我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的,有的時候自己的全職主播不夠,會找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對方公司簽協(xié)議寫傭金合作嗎,然后對方收到我們打過去的傭金開什么品名發(fā)票給我們
最新規(guī)定是不是印花稅變成按季度申報
老師單位交的車險,開票金額不包含車船稅 為什么
老師,這道題攤余成本不是應(yīng)該1120.86-利息調(diào)整67.25嗎?為什么是加上呢?
建議同學(xué)按照實(shí)際業(yè)務(wù)處理!各走各的帳