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演示賬套

Q

2.某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，在購(gòu)貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:一是從小規(guī)模納稅人A處購(gòu)進(jìn)，A只能提供普通發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人B處購(gòu)進(jìn)，B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅一般納稅人C處購(gòu)進(jìn)，C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購(gòu)進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購(gòu)進(jìn)1噸貨物,并且其他相關(guān)費(fèi)用為30元，企業(yè)所得稅稅率為25%。請(qǐng)從稅負(fù)，稅收凈利潤(rùn)和現(xiàn)金凈流量三個(gè)方面做出判斷選擇。

2022-09-21 09:37

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-21 17:14

你好同學(xué) 方案一會(huì)計(jì)利潤(rùn)=1200-1000*1.03-30-1200*0.13*0.12=121.28 企業(yè)所得稅=121.28*25%=30.32 凈利潤(rùn)=121.28-30.32=90.96 稅負(fù)=30.32/1200=2.53% 現(xiàn)金凈流量=1200*1.13-1000*1.03-30-1200*0.13*1.12-30.32=90.96

你好，計(jì)算如下，請(qǐng)參考?

2022-09-21

你好同學(xué) 方案一會(huì)計(jì)利潤(rùn)=1200-1000*1.03-30-1200*0.13*0.12=121.28 企業(yè)所得稅=121.28*25%=30.32 凈利潤(rùn)=121.28-30.32=90.96 稅負(fù)=30.32/1200=2.53% 現(xiàn)金凈流量=1200*1.13-1000*1.03-30-1200*0.13*1.12-30.32=90.96

2022-09-21

你好同學(xué) 方案一會(huì)計(jì)利潤(rùn)=1200-1000*1.03-30-1200*0.13*0.12=121.28 企業(yè)所得稅=121.28*25%=30.32 凈利潤(rùn)=121.28-30.32=90.96 稅負(fù)=30.32/1200=2.53% 現(xiàn)金凈流量=1200*1.13-1000*1.03-30-1200*0.13*1.12-30.32=90.96

2022-09-21

1，合理避稅，延期納稅 2，方案1，進(jìn)項(xiàng)12000/1.13×13% 方案2，進(jìn)項(xiàng)11000/1.03×3% 方案3，不可以抵扣選擇方案1 3，方案1利潤(rùn)(20000/1.13-2000-12000/1.13-8000/1.13×13%×10%)×(1-25%) 方案2(20000/1.13-2000-11000/1.03-(20000/1.13×13%-11000/1.03×3%)×10%)×(1-25%) 方案3，(20000/1.13-2000-10000-20000/1.13×13%×10%)×(1-25%) 你計(jì)算一下，選擇金額大的方案

2022-09-21

從A公司購(gòu)入的話，增值稅，1200×13%，附加稅1200×13%*12% 企業(yè)所得稅，1200-1200×13%*12%-1000-1000×3%）*5%

2025-04-21

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