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外地項目，預(yù)繳增值稅，附加稅，所得稅稅，這些分錄怎么寫

2022-09-19 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-19 16:58

?你好；? 借應(yīng)交稅費- 預(yù)交增值稅；? ? 應(yīng)交稅費-? 城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加 - 企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?

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快賬用戶4334 追問 2022-09-19 16:59

借方了，完整的分錄，銀行存款里面只包含增值稅吧，不含附加稅

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:59

?你好；? ? ?你附加稅繳納了 也得做的； 你們不是預(yù)交了嗎? ?

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快賬用戶4334 追問 2022-09-19 17:01

是不是單獨的分錄，計提不

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齊紅老師 解答 2022-09-19 17:04

你好；? ? 附加稅和所得稅暫時不計提；? 你等著確定了收入 后再考慮計提； 先做繳納分錄??

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快賬用戶4334 追問 2022-09-19 17:10

有沒有完整的分錄模板

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齊紅老師 解答 2022-09-19 17:12

?你好； 上面就是給你寫的完整分錄哈 ； 沒有做計提 ；先做繳納分錄的??

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快賬用戶4334 追問 2022-09-19 17:13

那確認(rèn)收入了，怎么做

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齊紅老師 解答 2022-09-19 17:16

?你好；? 比如； 借應(yīng)收賬款 或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入； 銷項稅；? ? ? ?借稅金及附加? ?貸??? 應(yīng)交稅費-? 城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加? ； 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?

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?你好；? 借應(yīng)交稅費- 預(yù)交增值稅；? ? 應(yīng)交稅費-? 城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加 - 企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?
2022-09-19
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項-進項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
2023-08-16
您好 借 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 借 應(yīng)交稅費-城建稅 借 應(yīng)交稅費-教育費附加 借 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款等
2023-01-13
借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸銀行存款。 企業(yè)所得稅的，借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-04-20
同學(xué)你好！預(yù)繳的話? 是 借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅等 ? ? ?貸：銀行存款
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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