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咨詢(xún)
Q

2、某公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)和銷(xiāo)售藥品行業(yè)電子專(zhuān)用機(jī)器設(shè)備,同時(shí)還負(fù)責(zé)已售產(chǎn)品的裝卸搬運(yùn)和安裝調(diào)試,以及為客戶(hù)提供培訓(xùn)和技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。假設(shè)2020年公司預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入為2000萬(wàn)元,其中機(jī)器設(shè)備的價(jià)格為1500萬(wàn)元、裝卸搬運(yùn)價(jià)格為100萬(wàn)元、陸路運(yùn)輸價(jià)格為200萬(wàn)元、咨詢(xún)服務(wù)價(jià)格為200萬(wàn)元。當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅共160萬(wàn)元。該公司在進(jìn)行銷(xiāo)售時(shí),有以下兩種方案可供選擇。方案一:在與客戶(hù)簽訂合同時(shí),將機(jī)器設(shè)備的價(jià)格、裝卸搬運(yùn)價(jià)格、陸路運(yùn)輸價(jià)格、咨詢(xún)服務(wù)價(jià)格合并計(jì)算。方案二:在與客戶(hù)簽訂合同時(shí),分別核算機(jī)器設(shè)備的價(jià)格、裝卸搬運(yùn)價(jià)格、陸路運(yùn)輸價(jià)格和咨詢(xún)服務(wù)價(jià)格。請(qǐng)分別計(jì)算兩種方案應(yīng)納稅額?

2022-09-19 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-19 13:20

你好,學(xué)員,這個(gè)題目有點(diǎn)亂

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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