現(xiàn)在這個(gè)21195.40導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，是哪里出問(wèn)題了？

老師，你看這個(gè)截圖

真的是期初建賬時(shí)候的平衡嗎？

公司今年2月才成立，年初應(yīng)該為哦0呀，是哪兒出問(wèn)題了？

你是在期初建賬的時(shí)候嗎？還是你做完賬之后它顯示的不平衡？

結(jié)賬前檢測(cè)不平衡

老師，你看我發(fā)的第一張圖片，資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊期末余額不應(yīng)該為負(fù)數(shù)嗎？現(xiàn)在是會(huì)計(jì)憑證科目為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致不一致，是哪里沒(méi)設(shè)置好嗎？

累計(jì)折舊是貸方余額，這個(gè)是正常情況。

你應(yīng)該把你所有的數(shù)據(jù)，比方說(shuō)科目余額表之類的，你拿出來(lái)看一下，看是哪個(gè)科目的問(wèn)題，因?yàn)楣饪茨氵@個(gè)累計(jì)折舊的話也看不出什么。

其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題，就是這兒資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊為啥顯示是正數(shù)啊？