老師您好 我想問(wèn)一下 就是會(huì)計(jì)公司給開的服務(wù)費(fèi)的票 如果跨年了 如何入賬？比如說(shuō)2020年9月1日 給我們公司開了一張記賬服務(wù)費(fèi)的票 這個(gè)記賬服務(wù)費(fèi)是2019年8月付的 記賬服務(wù)期限是2019年8月到2020年7月 這樣的是怎么入賬？

老師我們公司是5月正式注冊(cè)下來(lái)的，我們?cè)?月到8月買的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現(xiàn)金報(bào)銷支付的，這個(gè)帳我應(yīng)該做到幾月的呀，外賬我是從5月開始建賬的。然后這些費(fèi)用全部做到9月但是這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在8月抵扣了有沒(méi)有什么問(wèn)題呢，之前只做了內(nèi)賬，這個(gè)月不是要季報(bào)了嗎，才開始建的外賬。

鄒老師，您好，我是9月15日拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照，10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅， 現(xiàn)在10月31日了，10月我沒(méi)有上報(bào)，那我如果9月計(jì)提工資的話，那9月份就會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用，10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個(gè)稅嗎？如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎？會(huì)不會(huì)罰款， 因?yàn)槲?0月沒(méi)有上報(bào)，但我9月份有費(fèi)用，那我9月份工資可以是0嗎？有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎？假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個(gè)稅嗎？我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎？我10月沒(méi)有申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救？謝謝老師

金鑫記錄了以下事項(xiàng)（1至8，單位：人民幣（1）現(xiàn)金 200000 銀行借款（1%） 100000 股本 100000 （2）租金費(fèi)用(3月) 20000 ;現(xiàn)金 20000 （3）商品存貨 136500應(yīng)付賬款 136500 （4）家俱（10年） 30000 現(xiàn)金 30000 （5）廣告費(fèi) 3000 現(xiàn)金 3000 （6）工資費(fèi)用 6000 現(xiàn)金 6000 （7）辦公費(fèi)用 6000 現(xiàn)金 6000 （8）水電費(fèi) 2000 現(xiàn)金 2000 （9）3月現(xiàn)銷38000元；10）3月賒銷20000元；（11）收到賒銷顧客現(xiàn)金6000元； （12）支付計(jì)算機(jī)的貨款30000元； （13）支付雇員薪金3000元； （14）3月末應(yīng)付工資5000元； 15）支付下個(gè)月租金3000元； 16）支付一年的保險(xiǎn)費(fèi)（3月1日至次年2月28日）10000元； （17）本月欠水電費(fèi)2000元； （18）購(gòu)買銅質(zhì)廣告支付現(xiàn)金800元，并承諾12月31日支付余款3000元。 ; 要求： 1）解釋1至8筆會(huì)計(jì)分錄； （2）開設(shè)分類賬戶（用“T”型賬戶格式），將1至8筆分登入這些賬戶，用分錄號(hào)作交叉索引號(hào)；

老師好！在9月25日支付過(guò)渡費(fèi)時(shí)，重復(fù)支付了拆遷戶兩筆款項(xiàng)，（2020年8月—2021年1月，兩筆都是一樣的月份，金額也是一樣的）現(xiàn)在這筆款項(xiàng)追不回來(lái)，現(xiàn)在我應(yīng)該在轉(zhuǎn)賬回單上附注寫上什么內(nèi)容比較好？