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老師,請問7月做購進(jìn)材料,做的分錄如圖7月憑證,已認(rèn)證抵扣,到8月紅沖分錄如圖8月分錄,在報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不知道分錄里面對不對呢?

老師,請問7月做購進(jìn)材料,做的分錄如圖7月憑證,已認(rèn)證抵扣,到8月紅沖分錄如圖8月分錄,在報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不知道分錄里面對不對呢?
老師,請問7月做購進(jìn)材料,做的分錄如圖7月憑證,已認(rèn)證抵扣,到8月紅沖分錄如圖8月分錄,在報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不知道分錄里面對不對呢?
2022-09-17 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-17 11:23

你好,不需要這樣做,不需要寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的還是寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額只是金額寫成負(fù)數(shù)

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快賬用戶4814 追問 2022-09-17 11:31

那進(jìn)項稅額就跟報表不一樣了

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齊紅老師 解答 2022-09-17 11:37

你好,一樣的,你只需要在表格上填上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行。

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快賬用戶4814 追問 2022-09-17 11:40

表格上是有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,跟進(jìn)項稅額不一樣,

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齊紅老師 解答 2022-09-17 11:44

你好,我的意思是你在表格上填到那個一行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那里,在做賬的時候就按照我說的做就可以,這樣是沒有任何問題的。

頭像
快賬用戶4814 追問 2022-09-17 11:45

那我做進(jìn)轉(zhuǎn)出分錄可以的嗎?會有什么麻煩

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齊紅老師 解答 2022-09-17 11:46

你好,沒有什么麻煩,只不過是又多了一個科目,反而看得更亂。而且本身也不用這個科目做的。

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你好,不需要這樣做,不需要寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的還是寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額只是金額寫成負(fù)數(shù)
2022-09-17
借銀行存款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-08-18
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進(jìn)項稅額科目的 您現(xiàn)在這樣補(bǔ)分錄也是可以的
2020-09-03
你好;? ? ?你先開紅字信息表; 做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄。 然后收到紅字發(fā)票做紅沖分錄即可? ?; 收到 正確發(fā)票在去做正確分錄即可? ?
2022-11-07
你好,之后還給你們補(bǔ)藍(lán)字發(fā)票嗎?
2021-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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