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演示賬套

Q

#提問(wèn)# 老師進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，而且進(jìn)項(xiàng)稅額有余額，怎么做分錄

2022-09-16 10:52

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-16 11:02

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提

快賬用戶(hù)3823 追問(wèn) 2022-09-16 13:17

老師，留底也不用做賬務(wù)處理嗎？

齊紅老師解答 2022-09-16 14:15

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提

2022-09-16

您好，1分錄是錯(cuò)誤的，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）和（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

2022-03-14

你好，這個(gè)其實(shí)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，不需要單獨(dú)另外做分錄。申報(bào)表上留抵就好了。

2025-06-12

你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額的余額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的余額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2022-01-12

那你可以月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的，直接下次抵扣的時(shí)候，吧累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅余額一并結(jié)轉(zhuǎn)

2021-02-04

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