老師您好，我們工資表的醫(yī)療保險(xiǎn)單位和個(gè)人承擔(dān)應(yīng)該扣14742.67，但實(shí)際扣款14742.64差3分錢(qián)，該怎么處理呢
學(xué)員你好，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/支出科目，也可以計(jì)入管理費(fèi)用-職工社保
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老師你好 我這有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫(xiě)一下分錄 第二個(gè)問(wèn)題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒(méi)有發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
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老師您好，我們工資表的醫(yī)療保險(xiǎn)單位和個(gè)人承擔(dān)應(yīng)該扣14742.67，但實(shí)際扣款14742.64差3分錢(qián)，該怎么處理呢
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醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的個(gè)人部分通常在工資扣除，而我們公司實(shí)際就是公司承擔(dān)了。 請(qǐng)問(wèn)可以和單位承擔(dān)部分一起直接計(jì)提在管理費(fèi)用-職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)科目嗎？ 還是必須在工資表應(yīng)發(fā)工資里加上這部分金額，個(gè)人部分的社保照常走其他應(yīng)收款科目？哪種是合理的？
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老師，我們有個(gè)員工12月離職，社保1月才完成停辦，1月有醫(yī)療保險(xiǎn)的費(fèi)用單位和個(gè)人部分都由員工承擔(dān)，并且已在12月中的工資匯總提前扣了，現(xiàn)在發(fā)放12月工資的賬務(wù)要怎么處理這里提前扣除的社保費(fèi)用？
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老師，向您請(qǐng)教，我們有位員工1月份的工資是0，那么1月份的社保個(gè)人承擔(dān)部分由公司先墊付，等到發(fā)放2月所屬期工資時(shí)再?gòu)?月工資中扣除。那么報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)該怎么填？
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老師您好，現(xiàn)在產(chǎn)假是多少天
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公司公戶(hù)每季度有利息，利息要交增值稅嗎 公司買(mǎi)保本理財(cái)，贖回后收益交增值稅嗎
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出口貨物和服務(wù)是免增增值稅嗎？
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老師，我的主體公司有公戶(hù)和出口資質(zhì)，店鋪公司未開(kāi)公戶(hù)，店鋪公司的回款直接到主體公司公戶(hù)，那主體公司可以給店鋪公司的貨報(bào)關(guān)嗎？主體公司可以給店鋪公司報(bào)稅嗎？需要弄什么手續(xù)才能合理化？
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公司的公章找不到了，需要帶哪些資料，到哪里去刻呢？
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老師，我們收到設(shè)備安裝的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票類(lèi)目是安裝和加工修理修配的區(qū)別是什么，業(yè)務(wù)是我們有一臺(tái)大一點(diǎn)的設(shè)備需要安裝，不知道是開(kāi)具加工勞務(wù)發(fā)票還是設(shè)備安裝發(fā)票，還有 如果是設(shè)備安裝的話(huà) 是不是只能適用于不可移動(dòng)的設(shè)備才可以？
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小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，每月計(jì)提了增值稅，到季度申報(bào)時(shí)候是免稅，賬務(wù)上如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
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你好，公司的公章找不到了，去哪里刻章呢
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公司公戶(hù)每季度有利息，要交增值稅嗎 公司買(mǎi)保本理財(cái)，收益交增值稅嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)，如果是有開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)，也是俺季度來(lái)交增值稅是嗎
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老師為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況
四舍五入的差異的，你看一下你們工資表是不是沒(méi)有保留兩位小數(shù)四舍五入
保留兩位小數(shù)了，我擔(dān)心每個(gè)月都會(huì)這樣，該怎么操作呢
那就得導(dǎo)出明細(xì)一個(gè)個(gè)核對(duì)，看看差異在誰(shuí)那
老師社?？劭蠲骷?xì)去哪里看呢
得去社保大廳導(dǎo)出明細(xì)的
老師我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了，是計(jì)算的問(wèn)題，我把我工資表改過(guò)來(lái)了，沒(méi)什么影響吧
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的，沒(méi)發(fā)工資改過(guò)來(lái)調(diào)整工資的分錄就行，發(fā)了下個(gè)月扣一下
好的，是單位部分計(jì)算錯(cuò)了，謝謝老師
不用客氣，給個(gè)五星好評(píng)就行