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老師您好,我們工資表的醫(yī)療保險單位和個人承擔應(yīng)該扣14742.67,但實際扣款14742.64差3分錢,該怎么處理呢

2022-09-14 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 10:47

學員你好,可以計入營業(yè)外收入/支出科目,也可以計入管理費用-職工社保

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快賬用戶2740 追問 2022-09-14 10:48

老師為什么會出現(xiàn)這種情況

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齊紅老師 解答 2022-09-14 10:49

四舍五入的差異的,你看一下你們工資表是不是沒有保留兩位小數(shù)四舍五入

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快賬用戶2740 追問 2022-09-14 10:53

保留兩位小數(shù)了,我擔心每個月都會這樣,該怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2022-09-14 10:54

那就得導(dǎo)出明細一個個核對,看看差異在誰那

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快賬用戶2740 追問 2022-09-14 10:55

老師社??劭蠲骷毴ツ睦锟茨?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 11:02

得去社保大廳導(dǎo)出明細的

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快賬用戶2740 追問 2022-09-14 11:06

老師我發(fā)現(xiàn)問題了,是計算的問題,我把我工資表改過來了,沒什么影響吧

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齊紅老師 解答 2022-09-14 11:07

這個沒有問題的,沒發(fā)工資改過來調(diào)整工資的分錄就行,發(fā)了下個月扣一下

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快賬用戶2740 追問 2022-09-14 11:12

好的,是單位部分計算錯了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-14 11:13

不用客氣,給個五星好評就行

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學員你好,可以計入營業(yè)外收入/支出科目,也可以計入管理費用-職工社保
2022-09-14
單位%2B個人的部分全部計提到費用里面的
2021-05-27
你好,借其他應(yīng)收款--代繳個人社保,貸銀行存款
2020-12-29
你好,你做第一種的話,你單位負擔了個人應(yīng)該承擔的那一部分,你沒法抵扣所得稅的。
2022-12-07
借銀行 貸其他應(yīng)付款,繳納社保做借其他應(yīng)付款 貸銀行,2 ,這個個人社保和公司社保都是你們公司承擔嗎,不發(fā)工資??
2020-12-28
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