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Q

老師，8月底小規(guī)模申請一般納稅人 當月生效，9月份報稅，進行小規(guī)模季中申報了，然后打算進行8月份進項發(fā)票認證，結(jié)果顯示是9月份的認證，8月份的沒法認證了，然后季中申報撤銷，仍然顯示9月份的認證，是不是8月份的申報需要全額繳納稅款

2022-09-10 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-10 19:42

你好，學員，中秋節(jié)快樂 是8月份的申報需要全額繳納稅款

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快賬用戶1378 追問 2022-09-10 19:46

那完了，2萬多，俺們有進項稅額，本來可以抵扣，是我操作順序錯了，老師有什么可以補救的辦法嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-10 19:52

這個已經(jīng)是一般納稅人了，不行了，學員

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快賬用戶1378 追問 2022-09-10 19:57

老師，如果撤銷勾選統(tǒng)計的話，會不會顯示8月份的重新申報，老師你遇到過這樣的問題嗎？

老師，如果撤銷勾選統(tǒng)計的話，會不會顯示8月份的重新申報，老師你遇到過這樣的問題嗎？
老師，如果撤銷勾選統(tǒng)計的話，會不會顯示8月份的重新申報，老師你遇到過這樣的問題嗎？
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齊紅老師 解答 2022-09-10 20:00

這個老師遇到的是，升為一般納稅人之后，之前的進項不能抵扣的

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你好，學員，中秋節(jié)快樂 是8月份的申報需要全額繳納稅款
2022-09-10
第一步：先登錄電子稅局將增值稅申報表作廢申報。 第二步：登錄發(fā)票勾選平臺，單擊首頁的“回退稅款所屬期”-“提交申請”-“確定”，回退成功重新登錄勾選平臺。 第三步：單擊“抵扣勾選”-“發(fā)票抵扣勾選”。勾選狀態(tài)選擇“已勾選”，設置勾選日期，單擊“查詢”。找到誤勾選的發(fā)票，將前面的√去掉，然后單擊“提交”-“提交”。 第四步：單擊“抵扣勾選”-“抵扣勾選統(tǒng)計”-“申請統(tǒng)計”-“確定”生成統(tǒng)計報表。 第五步：單擊“確認”-“確定”。輸入密碼，單擊“確定”。最后確認成功提示下單擊“確定”即可完成重新抵扣勾選統(tǒng)計，然后再返回電子稅局重新申報增值稅即可。
2021-09-13
你好，你這過程確認了就改不了了
2019-10-10
您好 只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了 這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出
2021-12-10
你好，你是不是清卡了
2020-09-02
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