老師，定期定額的月應(yīng)納金營(yíng)額要填多少金額適合？

甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下： （1）20×1年1月1日，甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同，合同約定，乙公司向甲公司出租一臺(tái)管理用設(shè)備，租賃期為10年，年租金為200萬(wàn)元，于每年年末支付。 （2）甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元，發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬(wàn)元。 （3）甲公司在20×1年度的利潤(rùn)總額為2000萬(wàn)元。 （4）20×2年1月1日，甲公司與乙公司商定，由甲公司購(gòu)買其自乙公司租入的該項(xiàng)設(shè)備，購(gòu)買價(jià)格為1800萬(wàn)元。 （5）甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率，增量借款利率為每年5％。（P/A，5％，10）＝7.7217；甲公司適用的所得稅稅率為25％。稅法將上述租賃認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)租賃。 不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素。 要求：編制甲公司在20×2年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

老師，我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關(guān)系是怎么樣的，可以幫忙列下公式嗎

老師：我想了解一下，公司開(kāi)機(jī)械租賃發(fā)票的話，需要提供什么作為附件呢？平時(shí)稅務(wù)查的時(shí)候，我們準(zhǔn)備哪些資料做備用？

老師，公司出售小車1臺(tái)給個(gè)人并開(kāi)了發(fā)票，二手車交易市場(chǎng)還要開(kāi)票給我們公司嗎？

B公司是A公司的股東（B公司是錢包公司，A公司是接訂單公司），B公司個(gè)人股東轉(zhuǎn)款到B公司公戶做為投資款，然后B公司把這筆款轉(zhuǎn)到A公司公戶上做為投資款，這樣可行嗎，有沒(méi)有涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？

老師，維修費(fèi)用發(fā)票，規(guī)格型號(hào)里面，單價(jià)，里面都不用填寫(xiě)的吧

老師，我想問(wèn)一下電商賬務(wù)處理，電商的銷售收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候呢

老師，去年一筆費(fèi)用沒(méi)有做，例如，甲借款500元，去年報(bào)銷單據(jù)拿來(lái)會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬。今年調(diào)整賬務(wù)，費(fèi)用沖甲的借款。因該怎么調(diào)賬。

補(bǔ)繳以前年度的所得稅，所得稅今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整，那么這個(gè)只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)上，不會(huì)增加未彌補(bǔ)虧損上是嗎？還需要調(diào)整其他嗎