老師好，商品入庫時，專票上的稅金我記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”。這個月的進項有點多，這個稅我想下個月抵扣，要怎么記賬?。恐x謝！
你好認證了嗎 沒認證做應(yīng)交稅費待認證
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老師中午好，請教一個問題：我當(dāng)月收到的進項發(fā)票沒有抵扣，因為庫存多進項也就多出來很多，我所有商品入庫的時候會計分錄是，借記庫存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額，然后每月實際認證發(fā)票的時候，借記應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸記待抵扣進項稅額，，，，月末資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù)，就是我進項沒有抵扣的，我這樣步驟對嗎
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老師，您好： 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認證抵扣，以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月：借：庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸：銀行存款 7月抵扣：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進項稅額 待：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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老師您好，我上個月的賬是借:管理費用 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項稅額 貸:其他應(yīng)付款，實際上我上個月還沒認證發(fā)票，應(yīng)該做到應(yīng)交稅費–待認證進項稅里，導(dǎo)致我上個月賬上的進項稅額多了，這個月認證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了，我要怎么調(diào)賬，分錄是什么，幫列一下謝謝
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銷項報稅正確，記賬的上個月增值稅報稅正確，記賬時記銷項時寫錯了，少記了，這個月怎么做賬調(diào)過來； 上個月報稅正確，也交稅了，記賬時粗心，專票進項少記了一筆，這個月怎么做賬調(diào)過來；進上個月待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸:應(yīng)交稅費–待抵扣進項稅額 做賬時粗心寫錯金額了，這個月怎么改 上個月增值稅申報正確，一個普通發(fā)票做賬時沒注意看成專票了，做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費–待抵扣進項稅額 貸:銀行存款，這個月怎么改正確呢
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老師好，商品入庫時，專票上的稅金我記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”。這個月的進項有點多，這個稅我想下個月抵扣，要怎么記賬?。恐x謝！
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老師，如果沒有認證，就做“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣”，然后下個月再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”。對嗎？
應(yīng)交稅費待認證。這個是二級科目。
如果沒有認證，就做“應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費待認證”，然后下個月再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”。對嗎？
喂的吃的是這么做的。
對的，是的，是這么做的。
老師，如果進項稅全部認證了是10，但是銷項稅只有7，那我的未交增值稅就是 -3，表示這個月不用交增值稅。對嗎？
對的，是的，是這么做。
老師，那電子稅務(wù)局，增值稅申報表怎么填呢？附列資料一是本期銷售情況明細，附列資料二是本期進項稅額明細。謝謝！
是和原來一樣填寫嗎
你好，附表一填寫銷售額稅額7 附表二填寫在35欄，填寫10 剩余的在主表自動留底
“剩余的在主表自動留底”是3, 請問不需要我在賬上做任何分錄嗎？
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額。
好的。然后下個月有銷項稅是5，那下個月，只要交5-3=2的增值稅。
對的，是的，是這么做的。
明白了，謝謝！再請教下，公司買的小車，收到機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，上面注明的稅額，也是在電子稅務(wù)局勾選抵扣嗎？
對的，是的，是這么做的。