你好,你消費了之后,這個是用在哪里的?如果屬于你單位的成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
上月我駕校將承包出去的教練車的油款3000元預(yù)先收?。枯v教練車1個教練員,1個教練員每月交3000元,次月充進(jìn)油卡里發(fā)放給教練員),當(dāng)時做賬(借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款),本月將上月預(yù)先收取的3000元充值到中石化汽油卡里,并發(fā)放到每個教練員手中,請問怎么做賬?
老師好,公司員工用自己的現(xiàn)金3000元存入公司銀行賬戶,公司賬戶轉(zhuǎn)入加油站,預(yù)付加油站油款,說她自己用,我該怎么做賬?
購買加油站的充值卡,沒來發(fā)票時做:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,那如果收到發(fā)票后呢,怎么做賬
公司在加油站辦理充值卡3000元 借:預(yù)付賬款3000 貸:銀行存款3000 成本怎么做分錄?
收到總部打款,用于支付辦公家具采買 借銀行存款-本公司3000 貸其他應(yīng)付款-總部3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯誤退回來的家具費 借銀行存款3000 貸應(yīng)付賬款應(yīng)付款-家具商3000 支付辦公家具 借預(yù)付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產(chǎn)-器具家具3000 貸預(yù)付賬款-家具商3000 下月開始累計折舊,請問我寫的分錄對嗎?請問需要把7050計提下嗎?如果計提的話寫什么會計分錄合適?請分錄寫得好的老師回答,謝謝!
請問老師,外貿(mào)公司沒有生產(chǎn)能力,如何實用進(jìn)料加工手冊進(jìn)出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負(fù)債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表及余額,編制新表,怎么編???
資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)來源是哪里,是否需要重分類
老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項稅是嗎?
不理解,不是按銷售額來5%支付租金,最低都要150萬,為何就按100萬來計提預(yù)計負(fù)債
老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們公司分項目好幾個項目,那收入這塊我是不是的分開,比如主營收入-**項目派遣服務(wù)費,成本這塊也是主營成本-**項目人工工資,主營成本-**人工社保費,是這樣賬務(wù)處理嗎?
居民企業(yè)之間借款利息可以稅前扣除嘛,需要什么手續(xù)?
我公司是合伙企業(yè),2024年9月多抵扣了一張作廢發(fā)票,進(jìn)項稅額3.69元,2024年11月做賬才發(fā)現(xiàn)多抵扣了3.69元,11月份更正報表的時候更正錯到10月份的報表,在10月份的報表上更正了,11月份繳納了3.69元的未交增值稅以及滯納金,現(xiàn)在9月份會計賬務(wù)和稅務(wù)報表金額相差3.69元,這個賬在2024年9月份、10月份、11月份怎么調(diào),分錄怎么寫?
你好老師,按照最新的會計準(zhǔn)則。土地的租賃費是用使用權(quán)資產(chǎn)核算還是長期待攤費用進(jìn)行核算
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本單位的車輛用呢
你得看用途,出差的借銷售費用,差旅費,貸預(yù)付賬款。
主營業(yè)務(wù)成本那個金額是咋算的
單位主營是什么的?提供服務(wù)人員的部門支出可以做到主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款是一樣做的,加多少做多少。
我們是加氣站,車輛出差專門辦了油卡,這算不算我們的成本呢
你好,你購買氣支付的運輸費,裝卸費這些屬于成本,其他的都不是。
那我記在費用就可以了
直接做借:銷售費用3000 貸:銀行存款3000
可以的,可以這么做的。
那還有哪種做法?
你好,消費了之后再做,就這一種做法。
據(jù)使用部門根據(jù)具體的業(yè)務(wù)來做。