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老師,我銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,這申報(bào)增值稅個(gè)怎么處理?

2022-09-06 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-06 19:44

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-09-06 19:44

剩余的留著以后抵扣。

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快賬用戶5402 追問 2022-09-06 20:00

可以全部抵扣嗎?必須要這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-06 20:11

你好,你認(rèn)證的是什么業(yè)務(wù)的,只要是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的就可以抵過

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快賬用戶5402 追問 2022-09-06 20:14

跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)系,我們是做游戲代理的,然后物業(yè)在招聘網(wǎng)站招聘主播,招聘網(wǎng)站給我們開具專票,我們對(duì)外開具的是直播服務(wù)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-09-06 20:15

那就可以打可以抵扣。

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快賬用戶5402 追問 2022-09-06 20:16

問題是銷項(xiàng)稅是296,進(jìn)項(xiàng)稅是669,可以全部抵扣掉嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-06 20:16

可以全部抵扣掉的,抵扣不完的留著以后抵扣。

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快賬用戶5402 追問 2022-09-06 20:18

抵扣不完的在申報(bào)系統(tǒng)怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2022-09-06 20:18

主表自動(dòng),留底 不需要單獨(dú)填寫

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快賬用戶5402 追問 2022-09-06 20:21

好的 ,還有個(gè)問題是我們給別人付款因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)誤后來退回來了這個(gè)需要做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-06 20:36

你好當(dāng)月的可以不用做

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快賬用戶5402 追問 2022-09-06 20:59

那沖正的回單就不管它了是吧,后面也不用做賬了是吧

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齊紅老師 解答 2022-09-06 21:02

你好對(duì)的是這么做的

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快賬用戶5402 追問 2022-09-06 21:03

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-06 21:07

不用客氣 工作愉快

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2022-09-06
同學(xué),你好 你是問增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2022-12-13
你好 你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
2020-12-07
你好!這個(gè)正常申報(bào)就行,申報(bào)表上留底,不需要另外做分錄
2024-09-03
您好,您的意思是上月沒有正常申報(bào)是嗎,
2019-08-04
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