借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
增值稅銷項(xiàng)稅 小于 增值稅進(jìn)項(xiàng) ,負(fù)申報(bào),怎么算 三項(xiàng)附加稅?
老師,我銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,這申報(bào)增值稅個(gè)怎么處理?
老師,我從7月份,進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),知道11月份,進(jìn)項(xiàng)加留抵小于銷項(xiàng),要交增值稅了,這幾個(gè)月的增值稅賬務(wù)怎么處理呢
老師,外貿(mào)收到進(jìn)項(xiàng),并且已經(jīng)報(bào)關(guān),進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)怎么處理?增值稅納稅申報(bào)怎么處理
老師,增值稅本期進(jìn)項(xiàng)大于了銷項(xiàng),帳務(wù)怎么處理呢
去年的采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬(wàn),這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
剩余的留著以后抵扣。
可以全部抵扣嗎?必須要這樣操作嗎?
你好,你認(rèn)證的是什么業(yè)務(wù)的,只要是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的就可以抵過
跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)系,我們是做游戲代理的,然后物業(yè)在招聘網(wǎng)站招聘主播,招聘網(wǎng)站給我們開具專票,我們對(duì)外開具的是直播服務(wù)費(fèi)
那就可以打可以抵扣。
問題是銷項(xiàng)稅是296,進(jìn)項(xiàng)稅是669,可以全部抵扣掉嗎?
可以全部抵扣掉的,抵扣不完的留著以后抵扣。
抵扣不完的在申報(bào)系統(tǒng)怎么填寫?
主表自動(dòng),留底 不需要單獨(dú)填寫
好的 ,還有個(gè)問題是我們給別人付款因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)誤后來退回來了這個(gè)需要做賬嗎?
你好當(dāng)月的可以不用做
那沖正的回單就不管它了是吧,后面也不用做賬了是吧
你好對(duì)的是這么做的
好的,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快