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別人在我們公司購材料款已付,我們票未開貨也未發(fā)第三天就款又退回去了,這個分錄應(yīng)該怎么做

2022-09-06 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-06 14:29

同學(xué)你好 發(fā)出商品然后沖減

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快賬用戶1235 追問 2022-09-06 14:39

沒發(fā)出商品

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:44

同學(xué)你好 那你用的什么呢嗯

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同學(xué)你好 發(fā)出商品然后沖減
2022-09-06
同學(xué)你好 1.開發(fā)票了嗎 2.借庫存商品貸應(yīng)付賬款 3.借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2021-09-24
暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 原材料(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-09-30
借:原材料 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 按全部支付的金額開具發(fā)票。
2021-08-23
你好!這個你們外賬上是當(dāng)做自己工程來入賬就好。
2021-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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