1我們要更正2021年12月增值稅及附加稅申報表，一定要去稅局大廳辦理對嗎？ 2更正內(nèi)容是要填寫一項國家政策減免稅辦理退稅，要把2021.12申報表重新填寫一次還是只把要更正的減免稅填進去？謝謝
你好1. 是的跨年的數(shù)據(jù) 要去大廳的； 2.? ?把你更正的數(shù)據(jù)去大廳改過來即可? ?
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老師，小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表，填寫增值稅專票銷售額與實際開票額，相差2元錢（實際12，申報表填寫的是10，）但票表比對通過，這種情況是一定需要修改的嗎？ 如果去大廳改，一時拿不到公章，，， 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話，提示下圖內(nèi)容，他這個只能識別代開的專票含稅額，自開的他那個識別不了，自開+代開實際含稅合計152251.89，，單獨代開含稅有128271.39，導致數(shù)據(jù)報錯，這種可以強制通過嗎？
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請問老師，我們公司12月份開了一張3%的普票，其余普票開了1%，總收入超過40萬，申報第四季度增值稅的時候附表填寫時減免部分沒有把這個3%的普票減免進去，現(xiàn)在需要更正申報嗎
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老師您好！我想請教您一下，我們公司在2011年買了一倆皮卡車，當時沒有認證抵扣，在2019年把這個車賣給二手車市場，對方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票，我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報，我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報表應該怎么填寫？謝謝??！
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
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12月份增值稅申報表已經(jīng)申報，但是年終審計2月份的審計要求將一部門進項稅額轉(zhuǎn)出，那么我這個增值稅申報表可以不去大廳更正，把這個轉(zhuǎn)出數(shù)填到2月份的增值稅申報可以嗎，我們現(xiàn)在進項留抵很多，還沒涉及到繳納增值稅
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小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅，25年通知調(diào)整報表，賬本如何調(diào)整，是記錄25年賬里嗎？如果調(diào)23年賬，那24年報表就不準了，如果記到25年賬里，那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
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郭老師，我們匯算總的24年，虧損20萬，但是季度預繳有交了1000，我要怎么做才不退稅呢，24年賬要怎么改，25年要做標記嗎
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減免退稅填寫總表和資料表幾呢？
你好；? ? ? 你是享受了什么優(yōu)惠政策? ；? ?
重點人群困難一個人一年直接減免7800的政策，2019年優(yōu)惠文件
你好；? 比如 電子稅務(wù)局”，通過“我要辦稅—綜合信息報告—稅源信息報告”中的“企業(yè)重點人員采集”和“企業(yè)退役士兵采集”模塊，填寫《企業(yè)重點人員采集表》或《企業(yè)退役士兵采集表》。 信息采集也可到辦稅服務(wù)廳辦理。 （三）申報減免 納稅人按本單位招用重點群體、退役士兵的人數(shù)及其實際工作月數(shù)核算本單位減免稅總額，在減免稅總額內(nèi)每月依次扣減增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。申報減免時，登錄“山東省電子稅務(wù)局”，通過“我要辦稅—稅費申報及繳納”中的“增值稅及附加稅費申報”模塊進行申報減免。?? 1.填寫增值稅及附加稅費申報表附表《增值稅減免稅申報明細表》，選擇減稅性質(zhì)代碼及名稱，填寫期初余額、本期發(fā)生額、本期實際抵減稅額，扣減增值稅。 2.填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》（附加稅費情況表），確認城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加的計稅（費）依據(jù)，選擇減稅性質(zhì)代碼、填寫減免稅（費）額，扣減城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加。 3.納稅年度終了，如果納稅人實際減免的增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加小于核算的減免稅總額，納稅人在企業(yè)所得稅匯算清繳時，以差額部分扣減企業(yè)所得稅。當年扣減不完的，不得結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣減。 企業(yè)招用重點群體和退役士兵減免企業(yè)所得稅，填寫?《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》第30行和第31行，在對應的“金額”欄內(nèi)填寫減免稅額。