老師，職場(chǎng)小白提疑問(wèn) 公司當(dāng)月對(duì)公支付費(fèi)用時(shí)（收到普票） 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:廣告費(fèi) 貸其他費(fèi)用，這樣做分錄對(duì)嗎， 如果對(duì)公支付并收到專(zhuān)票且當(dāng)月做抵扣呢，做費(fèi)用的，分錄應(yīng)該怎么做
你好，這個(gè)其他費(fèi)用是什么的，是不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款？
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你好老師！1月份支付給快遞公司的郵寄費(fèi)，2月初才收到發(fā)票，1月份的分錄 借 其他應(yīng)收款-快遞公司 貸 銀行存款 2月份收到發(fā)票時(shí)分錄 借 銷(xiāo)售費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款-快遞公司 請(qǐng)問(wèn)老師這樣做對(duì)不對(duì)？
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老師，職場(chǎng)小白提疑問(wèn) 公司當(dāng)月對(duì)公支付費(fèi)用時(shí)（收到普票） 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:廣告費(fèi) 貸其他費(fèi)用，這樣做分錄對(duì)嗎， 如果對(duì)公支付并收到專(zhuān)票且當(dāng)月做抵扣呢，做費(fèi)用的，分錄應(yīng)該怎么做
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老師 公司銀行付一筆費(fèi)用 到第二個(gè)月才收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 這樣做分錄對(duì)嗎
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老師好！比如說(shuō)我這個(gè)月支付了一筆運(yùn)費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄借其他應(yīng)付款公司名稱(chēng)貸銀行存款，下月收到票借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款公司名稱(chēng)，這樣對(duì)不對(duì)?。?/p>
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下2024年支付公戶(hù)支付代賬費(fèi)5000，2025年2月收到發(fā)票，該怎么做銀行分錄跟發(fā)票的分錄??？能不能付款借 其他應(yīng)付款 法人，貸銀行存款。收到發(fā)票。借管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款 法人，
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
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老師社保完稅證明，開(kāi)具了沒(méi)點(diǎn)保存，再次在開(kāi)具完稅證明那查找就沒(méi)了，我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)？
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小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開(kāi)發(fā)票呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開(kāi)1%的普票，每季度超過(guò)30萬(wàn)，現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%，應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理？
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老師，無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn)，這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么，其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際，但是又交了所得稅了，所以不想沖了
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老師，我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票，9月經(jīng)結(jié)算，我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額，怎么做分錄
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小規(guī)模公戶(hù)收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額，還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
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答案里面為什么要有這個(gè)（650－500）× 50%× （25%－15）？
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老師，微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶(hù)呀？
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老師，公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了，少申報(bào)人數(shù)和工資，現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄??？
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老師，之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷(xiāo)售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬，借庫(kù)存現(xiàn)在10000元，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額99.01元，在2022年9月收到客戶(hù)打款10000元，借銀行存款10000元，貸應(yīng)收賬款10000元，這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年，可以借應(yīng)收賬款10000元，帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元，直接充嗎，直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元，該怎么調(diào)整？
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寫(xiě)錯(cuò)了， 是貸其他應(yīng)付款，
可以 上面的分錄可以 借銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行
老師，如果收到專(zhuān)票呢，當(dāng)月要做抵扣，分錄應(yīng)該怎么做，
上面的分錄就是借銷(xiāo)售費(fèi)用廣告宣傳， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款， 這個(gè)就是
進(jìn)行抵扣的時(shí)候還需要做借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證）
不需要的，直接做到應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。